использование личного транспорта

[LABUH]

Сообщение от ГЛБ

LABUH, Инет инетом, а форум есть форум, который специально для этого и создан, что бы помогать пользователям получать информацию. То что я выложила, если вам не пригодится, то другим полезно будет. А по поводу вашего вопроса, вы в программе (УПП) не можете понять как оформить компенсацию или вас интересует документооборот?

Да, именно как оформить, т. е. какими документами.
Я пытаюсь это сделать следующим образом:
1. Ввод сведений о плановых начислениях сотрудников организации - ввел начисление (компенсация за использование авто в служебных целях)
2. В Плане видов расчета «Основные начисления организации» завел начисление по 73.03 счету
3. Начисляю зарплату (Документ - начисление зарплаты сотрудникам организации). С зарплатой появляется и компенсация.
4. Делаю РКО на зарплату и РКО на компенсацию

Зарплата формируется как положено по 70 счету и компенсация тоже по 70 счету, а должна по 73 .

Что скажете?

[ГЛБ]

LABUH, Извините, но по программе помочь не могу, я работаю в другой...

[LABUH]

Сообщение от ГЛБ

LABUH, Извините, но по программе помочь не могу, я работаю в другой...

Ок.
Может быть найдутся на этом форуме специалисты по УПП. Буду ждать.

[Копейка]

Сообщение от LABUH

Буду ждать.

LABUH, вот тут лучше вопрос задать.

[Валерия]

Сообщение от LABUH

Ок.
Может быть найдутся на этом форуме специалисты по УПП. Буду ждать.

Ну вот пытаюсь посмотреть как работают начисления в УПП. извините что не ответила сразу.... на домашнем компе половины букв нет на клавиатуре 9после моей чистки) а на работе катосторофически не хватает времени. Я думаю что порядок действий примерно одинаков... и все-таки сбрасываю с диска ИТС 1с УПП.
1. вам нужно создать договор на сотрудника.
Из суммы компенсации не извлекается НДФЛ.
на неё не начисляются страховые взносы.

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Ну вот пытаюсь посмотреть как работают начисления в УПП. извините что не ответила сразу.... на домашнем компе половины букв нет на клавиатуре 9после моей чистки) а на работе катосторофически не хватает времени. Я думаю что порядок действий примерно одинаков... и все-таки сбрасываю с диска ИТС 1с УПП.
1. вам нужно создать договор на сотрудника.
Из суммы компенсации не извлекается НДФЛ.
на неё не начисляются страховые взносы.

Сорри файлы не прикрепились...

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Сорри файлы не прикрепились...

Ну вот.....

[Валерия]

в наименовании КОМПЕнСАЦИЯ ТС - заполнить вкладки....

[Валерия]

через Документ РАЗОВЫХ НАЧИСЛЕНИЙ провести начисление

[Валерия]

в отчете о начисленной ЗП должно быть так...

[Валерия]

В расчетной ведомости....

[LABUH]

Валерия, спасибо Вам большое. Собственно у меня так и сделано, только немного отличается от Ваших рекомендаций. Посмотрите миниатюры и поправьте, если что-то не так.
Единственное что мне не нравится так это проводить компенсации по счету 70 вместо 73. А по 73 не получается, т. к. после начисления и выплаты компенсации расходным ордером с видом операции "Выплата заработной платы по ведомостям" в проводках получается только 70 счет. Если сделать вид операции "Прочий расход денежных средств", то можно конечно ввести в ручную 73 счет, но тогда в ОСВ получается страшная картина по 73 счету.

Ваше мнение?

[Валерия]

Сообщение от LABUH

Валерия, спасибо Вам большое. Собственно у меня так и сделано, только немного отличается от Ваших рекомендаций. Посмотрите миниатюры и поправьте, если что-то не так.
Единственное что мне не нравится так это проводить компенсации по счету 70 вместо 73. А по 73 не получается, т. к. после начисления и выплаты компенсации расходным ордером с видом операции "Выплата заработной платы по ведомостям" в проводках получается только 70 счет. Если сделать вид операции "Прочий расход денежных средств", то можно конечно ввести в ручную 73 счет, но тогда в ОСВ получается страшная картина по 73 счету.

Ваше мнение?

Я пробовала проводить через 76 счет компесацию ТС и аренду ТС
Через 73 счет я провожу мат помощь к отпуску и Рождеству (в смысле эта мат помощь не входит в расчет среднего заработка). Через начисление ЗП ни 73 ни 76 счет не ставится, веренее я не нашла где можно задать номер счета. все идет через счет 70. Потом в общем журнале со всеми проводками с кта и в Дт 70 счета я вручную (выделено желтым цветом) делаю правки
Мат помощь -
счет 70 аналитика ЗП - удаляю
счет 73 аналитика мат помощь - подбираю

Дт 68.01 кт 70 - удаляю
Дт 68.01 кт 73.03 - подбираю

Компенсация ТС
Дт 44.01 - ЗП - удаляю
ln 44/01 - Компесация ТС - подбираю

и так же по аренде


Это конечно не правильно, но у меня не хватило ума, времени и сил, что бы наладить всё это автоматически. ЕСН и ФСС по 2009 начислялось правильно, на эти суммы налогов не было.

[Валерия]

Выделено желтым цветом здесь....

[Валерия]

Сообщение от LABUH

Валерия, спасибо Вам большое. Собственно у меня так и сделано, только немного отличается от Ваших рекомендаций. Посмотрите миниатюры и поправьте, если что-то не так.
Единственное что мне не нравится так это проводить компенсации по счету 70 вместо 73. А по 73 не получается, т. к. после начисления и выплаты компенсации расходным ордером с видом операции "Выплата заработной платы по ведомостям" в проводках получается только 70 счет. Если сделать вид операции "Прочий расход денежных средств", то можно конечно ввести в ручную 73 счет, но тогда в ОСВ получается страшная картина по 73 счету.

Ваше мнение?

Нужно поставить галку НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА (средняя табличка)

[Валерия]

Если брать анализ счета 70 то в корреспонденции с 44 счетом - сидит компенсация. и в общей сумме Вы её не увидите.
если формировать ОСВ по сч 44.01 то есть
расходы по ЗП
расходы по компенсации ТС

тогда нужно править начисление компесации вместо 70 счета на 73 счет.
наверное так....

[LABUH]

Сообщение от Валерия

Через начисление ЗП ни 73 ни 76 счет не ставится, веренее я не нашла где можно задать номер счета. все идет через счет 70.

А не пробовали задать номер счета как на картинке?

[Валерия]

Сообщение от LABUH

А не пробовали задать номер счета как на картинке?

не помню....попробую так сделать ещё раз... посмотрим как аналитика будет формироваться...

[jeny]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! Помогите советом. Аренда авто без экипажа,договор заключен с 1 февраля. Допусти м в договоре прописано, что аренда выплачивается единовременно в конце года, как мне начислять ее в конце каждого месяца, или по факту выплаты?

[jeny]

И еще вопросик, извините за безграмотность. Как я оформляю израсходованный бензин. Забрала документы(товарная накладная на сумму потраченного бензина) Я оформляю как поступление материалов и потом отпуск материалов?