счет 99

[Ната_Ли]

Друзья, объясните, пожалуйста!
В конце месяца остаток на счете 99 должен быть обязательно?
Я с 91 счета все списывала в 97, а по 99 получалось, что и оборотов нет
Видимо, это ошибка была?
что делать сейчас?

[Б_С_К]

В конце каждго месяца С-до по сч 90 и 91 закрывается на 99 сч. 97 сч. к нему отношения не имеет. В конце года делается реформация баланса с 99 на 84 сч.

[Ната_Ли]

Сообщение от Б_С_К

В конце каждго месяца С-до по сч 90 и 91 закрывается на 99 сч. 97 сч. к нему отношения не имеет. В конце года делается реформация баланса с 99 на 84 сч.

спасибо, это я понимаю..
просто за 9 мес было сделано вот что:
ручная проводка Д 97 К 91.2
После чего сальдо на 91 счете исчезло, а по 99 не стало оборотов.
А сейчас в 91.2. висят 55 рублей (налог на имущество). Их в 99 отправить?
ведь уже не исправить то, что было сделано в сентябре

[Б_С_К]

Сообщение от Ната_Ли

ручная проводка Д 97 К 91.2

Ну проводка мягко сказать не коректная, но с 97 счета то расходы Вам нужно убрать.

[Ната_Ли]

Сообщение от Б_С_К

Ну проводка мягко сказать не коректная, но с 97 счета то расходы Вам нужно убрать.

Дело в том, что у нас новая организация, доходов нет, деятельность не ведется вообще и не ожидается.
Директор сказал не показывать убыток. Вот мы и решили на 97 счет всё..

[Б_С_К]

Тогда пусть на 97 всё и висит, пока доходов не будет

[Ната_Ли]

Сообщение от Б_С_К

Тогда пусть на 97 всё и висит, пока доходов не будет

а что делать с налогом на имущество?
он сейчас на 91.2. висит. Его тоже в расходы будущих периодов отправлять?

[Б_С_К]

У Вас если деятельности нет, то Вы можете аммортизацию и неначислять и не ставить ОС на 01 оставить пока на 08