Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.07.2020, 11:26   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 7
По умолчанию Как сдать декларацию, не показывая убыток?

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Сдаю прибыть за полгода. Во втором квартале не было деятельности, работники по отпускам. Из движений - амортизация и увольнение одного работника. Хочу сдать нулевую, чтоб не показывать убыток (перенести на след.квартал расходы). Получается что декларация будет 1 в 1 как за 1 квартал, с той лишь разницей, что ставлю авансовые платежи из 1 квартала и к уплате 0? Или я не так понимаю?
Очень жду ответа! Заранее благодарна.
P/S: про то, что не имею право переносить расходы, я знаю.
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 13:04   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,847
Спасибо: 4,240
По умолчанию Re: Как сдать декларацию, не показывая убыток?

Светлана6042, у вас именно убыток в н/о базе или налог к уменьшению? Если убыток, но очень не хочется его показывать, то в форме декларации вручную исправьте цифры расходов на те, что были в 1 кв. Но я бы этот убыток показала. Ничего страшного, отправите пояснения почему он образовался, если придет требование
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 14:26   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Как сдать декларацию, не показывая убыток?

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Светлана6042, у вас именно убыток в н/о базе или налог к уменьшению? Если убыток, но очень не хочется его показывать, то в форме декларации вручную исправьте цифры расходов на те, что были в 1 кв. Но я бы этот убыток показала. Ничего страшного, отправите пояснения почему он образовался, если придет требование

Да, у меня убыток. Я просто начиталась, что налоговая потом все равно названивает и просит перенести расходы на след.период
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.07.2020, 14:37   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Как сдать декларацию, не показывая убыток?

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Светлана6042, у вас именно убыток в н/о базе или налог к уменьшению? Если убыток, но очень не хочется его показывать, то в форме декларации вручную исправьте цифры расходов на те, что были в 1 кв. Но я бы этот убыток показала. Ничего страшного, отправите пояснения почему он образовался, если придет требование
На всякий случай еще переспошу. То есть одни и те же цифры будут в доходах и расходах, как и в первом квартале. Только в строке"Сумма начисленных авансовых платежей" ставлю уплаченные суммы за 1 квартал?
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 18:00   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,847
Спасибо: 4,240
По умолчанию Re: Как сдать декларацию, не показывая убыток?

Цитата:
Сообщение от Светлана6042 Посмотреть сообщение
То есть одни и те же цифры будут в доходах и расходах, как и в первом квартале.
да
Цитата:
Сообщение от Светлана6042 Посмотреть сообщение
Только в строке"Сумма начисленных авансовых платежей" ставлю уплаченные суммы за 1 квартал?
не уплаченные, а начисленные из строки 190 отчета за 1кв. В итоге к уплате будет ноль. В программе никаких операций не проводите, в ней остается убыток. Нарастающим за 9мес. всё нивелируется
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Светлана6042 (28.07.2020)
Старый 28.07.2020, 18:14   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Как сдать декларацию, не показывая убыток?

Спасибо огромное!
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 18:38   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,847
Спасибо: 4,240
По умолчанию Re: Как сдать декларацию, не показывая убыток?

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
из строки 190 отчета за 1кв
из строки 180, ну думаю вы поняли))
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 18:40   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Как сдать декларацию, не показывая убыток?

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
из строки 180, ну думаю вы поняли))
да, спасибо!
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.07.2020, 16:28   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,457
Спасибо: 175
По умолчанию Re: Как сдать декларацию, не показывая убыток?

Цитата:
Сообщение от Светлана6042 Посмотреть сообщение
Да, у меня убыток. Я просто начиталась, что налоговая потом все равно названивает и просит перенести расходы на след.период
Я сделала ручной операцией Д-т 97 К-т 26, Д-т 97 к-т 91/02.

В бух. и налоговом учёте убытка нет, в следующем периоде, если всё ок - спишу 97 счет
glad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot