Проблема с импортом из клиент-банка

[sukharik]

Спасибо всем за ответы. А то я уже совсем отчаялась, думала, может у меня руки кривые :smile:. Правка руками - дело, конечно хорошее, но всё же при небольшом количестве платежек. А в случае, когда их много, можно ежиком стать. Очень бы хотелось, выгружая платежку на перечисление зарплаты, загружать её с тем же назначением, а не с оплатой поставщику. На моё обращение с данной проблемой в 1С мне ответили просто гениально: программа так работает. А про разбивку по субсчетам вообще умолчу как о ненужном элементе видимо Возможно, я идеализирую, но ведь в 1С выбирается тот клиент-банк, с которым производится работа, в этом случае не очень понятно, почему происходит несовместимость. Я работаю с 3-мя Клиент-банками, и в каждом случае у меня новые развлечения. Самое ужасное начинается с клиентом Газпрома. У них в банке платежки уходят на оплату через день-два после отправки. Здесь-то и начинается самое интересное. Когда дата выгрузки не совпадает с текущей датой в 1 С, платежки не загружаются ни в какую. Стоит поменять дату на совпадающую с выпиской, через раз но всё загружается и при этом проводится. В другом банке номера платежных ордеров начинаются с буквы, приходится править номер в клиенте. Платежки не проводятся никогда, стоит галочка, платежное поручение оплачено, но проводить приходится вручную. А с выписками в моей практике тоже было. C Росбанком. Там упорно не загружались некоторые платежки, вбивала вручную. В общем, вывод из всего вышесказанного - ручной труд всегда остается в цене)) видимо, для этого и нужен бухгалтер, в противном случае, все было бы автоматизировано, и эта профессия исчезла бы за ненадобностью:smile: