Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет |
16.08.2012, 13:13
|
#1 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 16.08.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Помогите по взаимозачету
ИП заключили договор по ремонту внешней строны здания с ООО "Организация". Чтобы не перегонять деньги туда-обратно,решили сделать взаимозачет по аренде катера.Заключили договор о взаимозачете,сделали акт сверки. Обе организации на ходятся на УСНО ( доходы минус расходы).Программа у них 1СБухгалтерия 7.7 . Какие мне нужно сделать проводки и как отразить в книге покупок,в ИП и ООО " Организация". Они ведь должны быть в доходе и расходев ИП и ООО " Организация".
|
|
|
|
20.08.2012, 14:13
|
#2 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.02.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
Re: Помогите по взаимозачету
по 62.01 весит возврат (-5000) а по 62.02 аванс на 23000...может ли такое быть? ...я так понимаю не может сальда быть по обоим субсчетам....но взаиморасчета не получается.помогите пожалуйста
__________________
""МЭри"" |
|
|
|
|
20.08.2012, 14:15
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.02.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
Re: Помогите по взаимозачету
еще ситуация:по 62.01 весит долг 44 000 а по 62.02 весит возврат -1900...взаиморасчета не получается...что нужно делать в такой ситуации?
__________________
""МЭри"" |
|
|
|
