Взаимозачет

[Lanasv06]

Помогите сделать правильные проводки при взаимозачете , НДС проведен через банк
1. д60К62-3867777,78-проведен зачет взаимных требований
2.д19к68-590000 сумма НДС
а дальше ....... ну никак .

[kalina]

Собтвенно, а чего вы ждете дальше? Как прошел зачет по сумме НДС? Дт 51 Кт 62 - на сумму полученного на р/сч НДС. Основные проводки у вас прошли в момент отгрузки: Дт 62 Кт 90. Ну а дальше как бы как обычно.
Только что увидела: а на основании чего у вас появилась проводка Дт 19 Кт 68. - на мой взгляд, она лишняя, такой , по-моему в природе не существует. Итак, еще раз:
Дт 60 Кт 62 - на сумму взаимозачета
Дт 51 Кт 62 - на сумму НДС.

[Lanasv06]

Спасибо за совет

[kalina]

Но для того, чтобы задолженность закрылась в полном объеме, вам надо сумму
равную полученному НДС оплатить поставщику, как закрытие кредиторской задолженности:
Дт 60 Кт 51.
Практически вернуть НДС, только уже с другим назначением платежа.