Форум: НДС Форум Главбух

Лилитик · 28.04.2009, 09:46

Здравствуйте! У меня такая ситуация.Гл.бухгалтер переплатила НДС по аренде помещения в налоговую.Потом поставили программу 1С Бухгалтерия и данные по переплате видимо не внесли,много документов было утеряно.Теперь мне с налоговой прислали акт сверки,где указывается наша переплата по НДС,а в программе у меня нет этой переплаты,у меня всё ровно идет.Как мне сделать проводки,чтобы отразить в программе эту переплату,чтобы начисляя каждый месяц НДС,я просто не платила?
Каждый месяц мы делаем проводки:
Дт 19.3 - Кт 76.5
Дт 76.5 - Кт 68.2
Дт 68.2 - Кт 51

Я сделала так:

Дт 68.2 - Кт 00.0 - сумма переплаты
Дт 00.0 - Кт 91.1 (прочие доходы) - сумма переплаты

Верно или нет?

sous · 28.04.2009, 20:55

Цитата:

Сообщение от Лилитик

Дт 68.2 - Кт 00.0 - сумма переплаты
Дт 00.0 - Кт 91.1 (прочие доходы) - сумма переплаты

устроит обе стороны

Лилитик · 29.04.2009, 08:57

т.е. это правильные проводки?

28.04.2009, 09:46	#1
Лилитик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 13.08.2008 Сообщений: 303 Спасибо: 0	НДС Здравствуйте! У меня такая ситуация.Гл.бухгалтер переплатила НДС по аренде помещения в налоговую.Потом поставили программу 1С Бухгалтерия и данные по переплате видимо не внесли,много документов было утеряно.Теперь мне с налоговой прислали акт сверки,где указывается наша переплата по НДС,а в программе у меня нет этой переплаты,у меня всё ровно идет.Как мне сделать проводки,чтобы отразить в программе эту переплату,чтобы начисляя каждый месяц НДС,я просто не платила? Каждый месяц мы делаем проводки: Дт 19.3 - Кт 76.5 Дт 76.5 - Кт 68.2 Дт 68.2 - Кт 51 Я сделала так: Дт 68.2 - Кт 00.0 - сумма переплаты Дт 00.0 - Кт 91.1 (прочие доходы) - сумма переплаты Верно или нет?

29.04.2009, 08:57	#3
Лилитик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 13.08.2008 Сообщений: 303 Спасибо: 0	Ответ: НДС т.е. это правильные проводки?