Что ЭТО такое?

[Марина32]

Добрый день!Опытные бухгалтера помогите-не пойму что это такое в оборотке?Все было понятно,был убыток за август и минус по налогу на прибыль.Затем пришлось провести услугу за август и после перезакрытия месяца получилось ЭТО!Еще я изменила в УП - вести раздельный учет по ндс,может это повлияло?И в самой оборотке по 99.02.2 Условный доход по НП стоит сумма...