Карточка счета 60

[Tatiana12]

Добрый день! Налоговая потребовала карточку счета 60 по контрагенту. Подскажите, правильно ли она сформирована? Было всего 2 оплаты поставщику (за организацию питания). Возможно в 1с не вводились все проводки

[Entry]

Если это аванс, то должен быть субсчет 60.02, а не 60.01.
Исключение для 1с 7.7 УСН, там свой план счетов и может использоваться 60.01 в этом случае.
Чтобы удостовериться все проводки присутствуют или нет, можете у Поставщика акт сверки попросить за весь период работы.

[Tatiana12]

Поставщик прекратил уже свою деятельность к сожалению:( Первая оплата авансовая, вторая - постоплата. Тогда получается все верно?Кроме первой оплаты на 60.02 вместо 60.01

[Аланда]

Сообщение от Tatiana12

вторая - постоплата.

Если вторая оплата была оплатой поступления,тогда в карточке отсутствует это поступление.

[НастяНН]

А отгрузки не было?? что так и висит предоплата по этому поставщику?

[Tatiana12]

Вот,как раз и смущает что висит оплата по поставщику, в 1с не внесены проводки какие-то видимо.Гл.бух уволилась и концов не найдешь. Заказали питание у этого ресторана-05.09 и продали его заказчику-15.09, потом доплатили вторую сумму-17.09 по этому же мероприятию

[НастяНН]

так посмотрите документы может где то лежат.. или может на другом какой то контрагенте висит такая же сумма, как не понятная?? мало ли не на ту фирму покупку занесли..

[Entry]

Т.к периоды давние, Поставщика уже нет и услуги точно вами получены, то надо сделать корректировочные проводки Д 91.2 К 60 на эти суммы, списаны расходы прошлых лет. И 60.01 надо, соответственно, исправить на 60.02.