Исправление ошибки по начислению больничного

[Миленка]

В кредите 69.01 висит сумма возмещений из ФСС за больничный
Проверила, не правильно отражала начисления в программе. Нужно было часть за счет работодателя, остальное за счет ФСС. В отчете все верно отразила.
Как можно подправить проводки в текущем времени?

[SenioritaBonita]

Сообщение от Миленка

В кредите 69.01 висит сумма возмещений из ФСС за больничный
Проверила, не правильно отражала начисления в программе. Нужно было часть за счет работодателя, остальное за счет ФСС. В отчете все верно отразила.
Как можно подправить проводки в текущем времени?

То есть и в РСВ правильно отразили, и в отчете по налогу на прибыль?
Например у вас было 800 рублей (образные цифры беру) за счет работодателя, и 1000 за счет ФСС
Должны были быть проводки
Д 20( 44) К 70 - 800 рублей за счет работодателя
Д 69.01 К 70 - 1000 руб. за счет ФСС
+ проводки по удержанию НДФЛ
В РСВ у вас все верно, но проверьте еще отчет по налогу на прибыль, включили ли это в затраты - см. первую проводку 800 рублей.
Если включили, то правьте в базе старым периодом, чтобы база соответствовала тому, как вы отчитатались.
Если вы эти затраты в прибыль не включили или неправильно включили, то текущим кварталом делаете сторно неправильной проводки, и делаете правильную проводку.