Книги покупок и продаж при лизинговых операциях

[Таинственная Незнакомка]

Всем доброго времени суток.
Совсем запуталась с отражением НДС. Ответ должен быть на поверхности, но я его не вижу.
Приобрели автомобиль в лизинг.

Проплатили 14.06.19 1000000 руб. , в том числе НДС 166666,67 руб. Получили авансовый счет фактуру и отразили вычет в книге покупок за июнь.

Проплатили 12.07.19 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб.
Получили авансовый счет фактуру и отразили вычет в книге покупок.

Далее 31.07.19 получили счет-фактуру (на начисленный лизинговый платеж) на сумму 193549 руб., в том числе НДС 32258,17 руб.
В этом счете-фактуре две строчки:
-услуги финансовой аренды лизинга (зачет аванса) на 100000 руб., в том числе НДС 16666,67 руб.
-услуги финансовой аренды на 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб.

Что у меня должно попасть в книгу покупок и в книгу продаж за июль ?
Спасибо.

[Ян@]

Привет)
июнь, книга покупок
КВО 02 14.06.19 1000000 руб. , в том числе НДС 166666,67 руб.

июль
Книга покупок
КВО 02 12.07.19 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб.
КВО 01 31.07.19 193549 руб., в том числе НДС 32258,17 руб.

Книга продаж
КВО 21 14.06.19 100000 руб., в том числе НДС 16666,67 руб.
КВО 21 12.07.19 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб.

вроде так)

[Таинственная Незнакомка]

Ян@, спасибо огромное. Вот умеешь ты мозги на место ставить!

[Таинственная Незнакомка]

накосячила я где-то в программе своей(((

в книге продаж формируется три позиции по кво 21
КВО 21 14.06.19 1000000 , НДС 16667,67
КВО 21 12.07.19 93549, НДС 16667,67
КВО 21 12.07.19 93549, НДС 15591,50

Вторая строчка я так понимаю лишняя, не пойму из какого документа программа ее дергает в книгу продаж.
Легко могу убрать первую строчку, она формируется из документа формирование записей книги продаж, но это блин правильная запись

[Ян@]

Первое, что можно проверить это 62.02 ... у тебя это не бюджет ведь?))
Там два документа:
14.06.19 на 1 000 000,00
12.07.19 на 93 549, 00
Соответственно два счета-фактуры на аванс.
Дальше Приобретение 31.07.19 на 193 549,00, при этом зачет аванса идет по двум документам 100 000,00 от 14.06 и 93 549,00 от 12.07. Это выбирается вручную.

Так?

Дальше можно перезаполнить Формирование записей книги продаж

[Вес`на]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Проплатили 12.07.19 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб.
Получили авансовый счет фактуру и отразили вычет в книге покупок.

а зачем тебе этот вычет принимать и восстанавливать одним месяцем? Я бы вычет с аванса 12.07 убрала

[Б_С_К]

Сообщение от Вес`на

а зачем тебе этот вычет принимать и восстанавливать одним месяцем? Я бы вычет с аванса 12.07 убрала

Согласна, я Вычеты с авансовых сч.ф-р по лизингу вообще не провожу. путаницы меньше

[Таинственная Незнакомка]

Я уже с одного провела с миллиона который

[Вес`на]

С ляма понятно, там июнь был. В июле восстановилась. Я про июльскую оплату

[Таинственная Незнакомка]

так можно?! я обычно или все принимаю или все не принимаю... частично никогда не делала...

[Вес`на]

А почему нет? Можно

[Таинственная Незнакомка]

убрала авансовый счет-фактуру за июль...
картина получилась следующая:

июнь, книга покупок
КВО 02 14.06.19 1000000 руб. , в том числе НДС 166666,67 руб.

июль
Книга покупок
КВО 01 31.07.19 193549 руб., в том числе НДС 32258,17 руб.

Книга продаж
КВО 21 14.06.19 1000000 руб., в том числе НДС 16666,67 руб.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Книга продаж
КВО 21 14.06.19 1000000 руб., в том числе НДС 16666,67 руб.

один нулик походу лишний?

[Ян@]

Ну да, у тебя же аванс от июня зачелся только на 100 000

[Таинственная Незнакомка]

Ян@, спасибо... это я невнимательно заполнила формирование записи книги продаж

[Вес`на]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

картина получилась следующая:

ну и чем тебе эта картина не нравится? Все отлично. В июне приняла НДС с аванса к вычету , в июле его восстановила и приняла к вычету НДС с покупки

[Таинственная Незнакомка]

ну ее и оставлю...картину эту

[Вес`на]

Оставляй, красивая картинка

[Марина32]

Сообщение от Вес`на

С ляма понятно, там июнь был. В июле восстановилась. Я про июльскую оплату

А как быть если у меня был аванс в августе,счет-фактуру на аванс я не проводила, а в сентябре они дали с/ф(не авансовая) где аванс и ежемесячный платеж (аванс зачитывается единовременно по договору).Провела все это дело.В книге покупок кво 01 1029000 аванс (ндс 171500),кво 02 1029000(ндс 171500);в книге продаж кво 21 1029000 (ндс 171500).Сделала анализ состояния по ндс выходит к возмещению 9100 (у нас еще экспорт есть), а в декларации к возмещению 180 000 руб.Т.е. эти 171500 косячат где-то.А и еще,в "формировании записей книги продаж" есть запись-восстановление по авансам и строка с этой сч/ф

[Вес`на]

Сообщение от Марина32

А как быть если у меня был аванс в августе,счет-фактуру на аванс я не проводила, а в сентябре они дали с/ф(не авансовая) где аванс и ежемесячный платеж

если не проводили НДС с аванса к вычету в августе, то в сентябре нечего восстанавливать. В сентябре вы проводите счф за сентябрь, но к вычету ставите не всю сумму по ней, а только НДС с ежемесячного платежа