Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.01.2023, 12:17   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 237
Спасибо: 5
По умолчанию Торговля через ОЗОН

Добрый день. ИП на УСН 6%.Только столкнулась с ОЗОНОМ,начали в ноябре взаимодействовать.Правильно я поняла, что надо брать сумму из отчета о реализации гр.9 (итого реализовано)? В гр.9 за ноябрь сумма 69677.50. В ноябре ОЗОН нам ничего не перечислял, перечислил в декабре две суммы 49575.47 и 50232.48 .В отчете о реализации за декабрь гр.9- 260248.42. Так с какой сумму я плачу налог при УСН 6%? ОЗОН прислал акт сверки, но тоже не понятный для меня.
Не понимаю? Разъясните ,кто то разобрался может быть
gularik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 12:50   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Торговля через ОЗОН

У вас получается комиссионная торговля. Я так понимаю, что вы отгружаете товар ОЗОНу, они реализовывают, у вас сними договор агентский, ОЗОН является агентом.
Ваш доход для налогообложения будет не то, что вам поступило на расчетный счет, а то, что продано ОЗОНом и ОЗОН получил свое вознаграждение, поэтому из отчета ОЗОН ваш доход будет сумма реализации + вознаграждение ОЗОН.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 12:55   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Торговля через ОЗОН

Вы учет ведете в программе ? в какой ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.01.2023, 12:57   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 237
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Торговля через ОЗОН

Так это я понимаю что сумма реализации без вычета комиссии. Я не понимаю по их отчетам.По их отчету продано в ноябре+ в декабре на сумму 310480р. Нам поступило на р.счет в декабре 99807р. Так с какой суммы считать налог УСН?
gularik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 12:59   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 237
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Торговля через ОЗОН

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Вы учет ведете в программе ? в какой ?
В 1с 8.3
gularik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 13:15   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Торговля через ОЗОН

Цитата:
Сообщение от gularik Посмотреть сообщение
ОЗОН прислал акт сверки, но тоже не понятный для меня.
Кроме Отчета, еще какие-нибудь документы от них поступали ? Доставка покупателям происходит кем ? надо думать, что ОЗОН доставку делает ? так ? значит кроме вознаграждения они берут с вас еще и за услуги ? возможно еще за хранение.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 13:20   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 237
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Торговля через ОЗОН

Мы на УСН 6% все расходы ОЗОН не учитываем ?
gularik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 13:41   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Торговля через ОЗОН

Цитата:
Сообщение от gularik Посмотреть сообщение
В 1с 8.3
Какими документами вы им отгружаете товар ? через какой бух счет ?
Должно быть так : Реализация - Передача товаров на реализацию. Контрагент ОЗОН, договор или посреднический или агентский. Проводки Дт 45 Кт 41.
Далее отчет комиссионера (ОЗОН), прописываете из их отчета сколько всего продаж, сколько возвратов (если были), комиссионное вознаграждение (в их отчете же оно прописано). Расчеты за товары прописываете 76.09, по вознаграждению сч 60.01, 60.02.
В отчете комиссионера на закладке Реализация, прописываете Физические лица, сумма должна автоматически заполнится
Проводки будут :
Дт 90.02.1 Кт 45 - товары
Дт 60.01 Кт 76.09 - вознаграждение
Дт 76.09 Кт 90
Дт 44 Кт 60.01 - вознаграждение
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.01.2023, 13:47   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Торговля через ОЗОН

Цитата:
Сообщение от gularik Посмотреть сообщение
Мы на УСН 6% все расходы ОЗОН не учитываем ?
Для налогообложения при УСН 6% расходы не учитываются. Но если вы не будете документально эти расходы проводить, то вы никогда не поймете, что за суммы прописаны в их акте сверки. Ваш и их акт сверки должен быть идентичен, если все правильно отражено и у вас и у них.
Цитата:
Сообщение от gularik Посмотреть сообщение
ОЗОН прислал акт сверки, но тоже не понятный для меня.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 16:24   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 237
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Торговля через ОЗОН

Товар озону не отгружаем,размещаем только фото.
gularik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 16:39   #11
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Торговля через ОЗОН

Цитата:
Сообщение от gularik Посмотреть сообщение
Товар озону не отгружаем,размещаем только фото.
Как тогда происходит реализация покупателю физ лицу или юр лицу ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot