Помогите, плз, посчитать!

[i_marinka]

Уважаемые бухгалтера! Помогите, пожалуйста!
У нас упрощенка 6%. Клиент не хочет с нами работать, т.к. мы на УСНО. Если мы представим НДС к вычету и уплатим его в госбюджет - на них это не повлияет тогда? Очень нужен этот клиент...
И если да, то помогите на примере сосчитать наши затраты и понять порядок расчета...
Они нам по агентскому договору перечисляют 500 000. Из них 50 000 - наше вознаграждение, а остальные деньги - на расчеты с подрядчиками. Если мы выделим им НДС, то сколько мы должны будем уплатить этот НДС?

[angel_]

Как только выставите счет-фактуру, сразу же перестаните быть налогоплательщиком УСН, а перейдете в режим ОСНО.

[Азиза]

angel_, а разве УСНщик не может просто перечислить НДС в бюджет и отчитаться по нему? По-моему, так можно. При этом НДС не будет считаться расходом.

[angel_]

Азиза, да....???????

[Азиза]

Я так думаю. Но теперь начала сомневаться и вот что нашла
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=6699

[angel_]

Да, Азиза, так и есть. Не знала, учту на будущее Спасибо за ссылку

[Азиза]

angel_, незачто. Только человеку надо посчитать.... а я не знаю как. Ставки НДС ведь разные? Или у них 18% должно быть?

[angel_]

Думаю так: если они будут выделять НДС, значит 500 000*18/118=
И с 50 000 они должны будут заплатить ЕН
А ты, как думаешь?
Есть еще вариант....но это уже другая история

[angel_]

Сообщение от angel_

Думаю так: если они будут выделять НДС, значит 500 000*18/118=
И с 50 000 они должны будут заплатить ЕН
А ты, как думаешь?
Есть еще вариант....но это уже другая история

Ха, так сделка то убыточна, НДС получается 76 270

[Азиза]

Сообщение от i_marinka

Они нам по агентскому договору перечисляют 500 000. Из них 50 000 - наше вознаграждение, а остальные деньги - на расчеты с подрядчиками.

НДС 18% = 76271,19 руб. Это больше их вознаграждения. Еще надо платить ЕН.
Оч.невыгодно.

[Азиза]

angel_, ты считаешь быстрее меня . Пока я с калькулятором возилась, ты уже и посчитала, и написала, и отправила

[Азиза]

Сообщение от angel_

Есть еще вариант....но это уже другая история

А что за вариант???

[angel_]

Прости, Азизочка. Давай так, если мы сошлись в ответе, то значит он верен и мы обе правильно посчитали

[Азиза]

Сообщение от angel_

Прости, Азизочка. Давай так, если мы сошлись в ответе, то значит он верен и мы обе правильно посчитали

Так и есть. А ЕН платить с 500 000 или уже с 50 000 (у них упрощенка с объектом "доходы")?

[angel_]

Первичные документы и с/ф они же будут выставлять на 500 000, с этих денег и будут в бюджет платить НДС, тем более у них 6%, если бы было 15% может можно было бы еще и уменьшить, смотря на каком НО сидит их продавец, а так....Сделка ничтожна.

[Азиза]

Ясно, значит еще и налог 30 000 руб. платить. Один сплошной убыток.

[angel_]

Сообщение от Азиза

Ясно, значит еще и налог 30 000 руб. платить. Один сплошной убыток.

неа 3000 руб.

Азиза, мы с тобой, как всегда, зацепимся словами. Спрашиваемый, потом доооолго ответ свой искать будет

[Азиза]

Сообщение от angel_

неа 3000 руб.

Так налог с 50 000? Тогда понятно. Все равно убыток (76270 + 3000 руб.).

[Азиза]

Сообщение от angel_

если бы было 15% может можно было бы еще и уменьшить, смотря на каком НО сидит их продавец

Поясни. У меня 15%. Как влияет налогообложение наших продавцов? Если не сложно.

[angel_]

Сообщение от Азиза

Поясни. У меня 15%. Как влияет налогообложение наших продавцов? Если не сложно.

Давай предположим, закупили товар на сумму 300 000 руб, в том числе НДС (продавец ваш на НО ОСНО) 45 762,71 руб. Сразу нашли продавца и продали товар за 500 000, в т.ч. НДС 76 271,19.
Т.к. свой НДС ты ни куда деть не можешь, получается арфиметика такая:
(500 000 - 254237,29-45762,71)*15%=30 000, да кстати, а НДС то 76 271,19 все равно заплатить придется. Убыток, короче