Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 7.7


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.12.2008, 09:53   #1
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Друзья, подскажите, пожалуйста, как и каким образом происходит списание со счета 97.
23.10.2008 г. мы начали деятельность, до этого копились на 97 счете расходы (коммуналка, охрана, аренда и т.д.)
С 23.10.2008г.я поставила срок списания до 31.12.2008г. практически по всем затратам.
Закрываю октябрь месяц, а у меня такоееее
Например: Операционная система Windows. – поставила срок списания с 23.10.2008г. по 22.10.2008 г., т.е. 12 мес.
Стоимость 1992,37 руб.
Если 1992,37/12=166,03 руб. А у меня программа посчитала так: Дт 26 Кт 97 -48,20 руб.
Тоже самое касается всех других расходов, суммы списания значительно ниже. СПАСИТЕ
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 10:10   #2
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

angel_, в октябре ниже списано? посмотрите какой способ признания расхода у вас стоит - по месяцам или дням. у вас похоже что по дням списывается, а так как в октябре у вас всего 8 дней на списание поэтому и сумма маленькая.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 10:13   #3
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Veselenochka, в том то и дело...стоит по месяцам. Я даже рассчитала (в ручную) по дням и то получается, что должно списаться больше.
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.12.2008, 10:20   #4
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

все правильно, если месяц не полный - списывается по дням, иначе будет списано больше чем можно в отчетном периоде.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 10:22   #5
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

только я все равно на сумму 48,20 не могу выйти, как-то он считает интересно.. надо посчитать сколько дней получается в периоде списания
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 10:27   #6
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Veselenochka, так у меня и по дням не получается. Вот смотрите:
по аренде накопилась сумма-94500,00 вместе с НДФЛ,
Без НДФЛ -82215,00.
Какая из них сумма должна списываться? У меня в оборотке вообще стоит-94740,00
Так вот, а списалась только 12009,30
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 10:33   #7
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
только я все равно на сумму 48,20 не могу выйти, как-то он считает интересно.. надо посчитать сколько дней получается в периоде списания
Вот и я про то.....Я поставила дату списания 23.10.2008г., т.е. до конца октября получается 9 дней
166,03/31день в месяце*9дней списания=48,20 руб.
Тогда правильно.
А по аренде?
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 10:34   #8
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Veselenochka, вы меня не оставили?, мне одной не разобраться.....
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.12.2008, 10:49   #9
Per aspera ad astra
 
Аватар для Азиза
 
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

angel_, может в константах посмотреть линейный там стоит или еще что?
__________________

Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал:
- Мы не пара. Мы - одно целое...
Азиза вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 10:52   #10
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Азиза, линейный стоит. Сейчас все проверила, все что касается списание-год, рассчиталось правильно. А все, что должно списаться до конца этого года- не получается
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 11:00   #11
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Может оно делит на общее кол-во дней? До конца года-это с 23 октября?
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 11:05   #12
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

SonNata, не получается и так ну что же делать
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 11:15   #13
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,771
Спасибо: 47
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Цитата:
Сообщение от angel_ Посмотреть сообщение
Вот и я про то.....Я поставила дату списания 23.10.2008г., т.е. до конца октября получается 9 дней
166,03/31день в месяце*9дней списания=48,20 руб.
Тогда правильно

Да, правильно.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 11:17   #14
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

angel, главное не паникуй. Думаю, что все правильно считается, только до этого нам нужно дойти... Зайди в справочник "Расходы будущих периодов", найди списываемый вид расхода и перепроверь все параметры. Какие даты стоят в Дате начала списания, дате окончания списания, дате признания расхода и какая стоит сумма.
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 11:18   #15
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Бухгалтерша, умоляю....помогите разобраться, только по пунктам:
у меня аренда 94500 с НДФЛ
82215- без НДФЛ
какая сумма должна списываться?
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 11:20   #16
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

SonNata, я уже там была там стоит все правильно. Как я поставила так и стоит. А смотрю оборотку 97 счета, там почему то другая сумма стоит
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 11:26   #17
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Посмотрите пожалуйста:
Аренда помещения
Общая сумма РБП-82215,00
Дата признания расхода-09.07.08(может здесь ошибка)
Дата начала списания-23.10.08
Дата окончания списания-31.12.08
Способ признания расходов - по месяцам
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 11:26   #18
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,771
Спасибо: 47
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Цитата:
Сообщение от angel_ Посмотреть сообщение
Бухгалтерша, умоляю....помогите разобраться, только по пунктам:
у меня аренда 94500 с НДФЛ
82215- без НДФЛ
какая сумма должна списываться?
За какой срок вы хотите списать расходы? За год?
Тогда делите сумму аренды на 365 и умножайте на количество дней в месяце списания.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием

Старый 02.12.2008, 11:28   #19
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Бухгалтерша, нет не за год, а до конца этого года
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 11:30   #20
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,771
Спасибо: 47
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Списание в 1С 7.7 со счета 97.

Цитата:
Сообщение от angel_ Посмотреть сообщение
Бухгалтерша, нет не за год, а до конца этого года

Тогда делите на количество дней до конца года ( 9+30+31) и умножайте на 9 дней октября.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Списание затрат с 26 счета zoloto Общая система налогообложения (ОСНО) 57 24.12.2012 22:58
26 и 20 счета Lacostal Программы: 1C 7.7 6 14.10.2008 15:30
Счета yana123 Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 29.08.2008 22:06
Два счета, два счета-фактуры, один акт выполненых работ. Есть вопросы. crash Общая система налогообложения (ОСНО) 14 07.08.2008 12:19
Счета Оленька Обучение 2 25.05.2007 23:00


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot