НУ и БУ расходится на сумму амортизации

[angel_]

Спасите, ничего не понимаю Есть два основных средства: компьютер, центрифуга. Компьютер используется в бухгалтерии, счет отнесения затрат -26, Центрифуга- используется в производственном отделе, счет отнесения затрат -20. Начисляю амортизацию по компьютеру, получаются проводки:
Дт 26 Кт 02.1
Н07.04.01 Н05.02

по ЦЕнтрифуге
Дт 20 КТ 02.1
Н 07.04.01 Н05.02

Скажите, при начислении амортизации по сч.26 и 20 должны быть одинаковые проводки, и если "да", то почему у меня разница между, НУ и БУ, как раз на сумму амортизации по сч.20

[angel_]

Во вкладке основных средств кое что подкорректировала, сделала начисление за за ноябрь все выровнялось, то же самое делаю за декабрь…….опять разница. В чем причина, почему в декабре у меня сформировалась проводка по НУ: Н 01.06 Н05.02

[angel_]

Тема актуальна, без вашей помощи, мне не разобраться

[Владимир Томчак]

В документе Ввод в эксплуатацию на вкладке налоговый учет нужно было выбрать в статьях затрат прямые расходы.
Такая проводка увеличивает стоимость ОС, т.е. амортизация списывается не а расходы, а на первонач.ст-ть.
Такая проводка впринципе почти корректная, за исключением выбор счета учета затрат, в НУ амортизация попадает на косвенные затраты, но при этом расхождений быть не должно м/у б/у и н/у, может в б/у на эту сумму незавершенка?

[angel_]

Сообщение от Владимир Томчак

В документе Ввод в эксплуатацию на вкладке налоговый учет нужно было выбрать в статьях затрат прямые расходы.

Я где то прочла, что в статьях затрат надо выбрать

Другие расходы, включаемые в состав косвенных расходов

Сообщение от Владимир Томчак

Такая проводка увеличивает стоимость ОС, т.е. амортизация списывается не а расходы, а на первонач.ст-ть.
Такая проводка впринципе почти корректная, за исключением выбор счета учета затрат, в НУ амортизация попадает на косвенные затраты, но при этом расхождений быть не должно м/у б/у и н/у, может в б/у на эту сумму незавершенка?

А разве, начисление амортизации, не должна списываться в расходы?
Хочу добавить, что за ноябрь начисление амортизации провелась правильно, а за декабрь никак не хочет

[angel_]

Владимир Томчак, сделала так, как вы сказали-результат, тот же

[Владимир Томчак]

Напиши какие проводки получаются в б/у и н/у по месяцам.

[angel_]

Сообщение от Владимир Томчак

Напиши какие проводки получаются в б/у и н/у по месяцам.

После исправлений:

Ноябрь
Дт 26 Ноутбук Кт 02.1
Н 07.04.1 Амортизация. Н05.02

Дт 20 Проц.кабинет Кт 02.1
общех.расходы
услуга
Н01.06 Амортизация КтН05.02


Декабрь

Дт 26 Ноутбук Кт 02.1
Н 07.04.1 Амортизация. Н05.02

Дт 20 Проц.кабинет Кт 02.1
материалы для оказ.услуг
услуга
Н01.06 Амортизация КтН05.02

Прошу обратить внимание на выделенное......может быть из-за этого.....но я не знаю почему в одном месяце так....в другом так

Перепроводила несколько раз

[Владимир Томчак]

Н01.06 в 1с Бухгалтерии 7.7 - это расходы осн.пр-ва, распределяемые. Может в этом дело. Переведи на Н01.05.
Вообще сложно сказать, если хочешь скинь мне на почту архив своей базы и я посмотрю.

[angel_]

Сообщение от Владимир Томчак

если хочешь скинь мне на почту архив своей базы и я посмотрю.

хотеть то хочу, но не понимаю, как это сделать

[Кисюша]

И уменя такая же проблема.Тожеуже какойдень мучаюсь

[Владимир Томчак]

Сообщение от angel_

хотеть то хочу, но не понимаю, как это сделать

В конфигураторе Администрирование-сохранить данные - необходимые данные сохранятся в архиве. Затем этот архив отправь мне на почту, а я гляну, только в сообщении мне еще все подробно опиши проблему, чтоб мне весь топик не перечитывать.

[angel_]

Владимир Томчак, а вы адрес эл. почты, не дали

[Владимир Томчак]

Щелкаете на конвертик рядом с ником и выбираете отправить письмо по эл.почте.

[angel_]

Сообщение от Владимир Томчак

Щелкаете на конвертик рядом с ником и выбираете отправить письмо по эл.почте.

Владимир Томчак, я уже поняла, что вы догадались о моей дружбе с компьютером, но тот путь, что вы мне указали, не дает возможности отправить архивную базу 1С

[Владимир Томчак]

makd-ak@yandex.ru

[Veselenochka]

angel_, после внесения исравлений в документ ввод в эксплуатацию историю проверяла? там часто сбивается история, и комп берет не последний вариант, а то что было раньше, посмотри чтобы по истории даты стояли правильные, потом передпроведи документы ввода в эксплуатацию и начисления амортизации.

[angel_]

Veselenochka, сейчас посмотрела.....переделала историю на день ввода в эксплуатацию ОС. Перепровела документы. Проводки те же

Сообщение от angel_

После исправлений:
Ноябрь
Дт 26 Ноутбук Кт 02.1
Н 07.04.1 Амортизация. Н05.02
Дт 20 Проц.кабинет Кт 02.1
общех.расходы
услуга
Н01.06 Амортизация КтН05.02
Декабрь
Дт 26 Ноутбук Кт 02.1
Н 07.04.1 Амортизация. Н05.02
Дт 20 Проц.кабинет Кт 02.1
материалы для оказ.услуг
услуга
Н01.06 Амортизация КтН05.02

Прошу обратить внимание на выделенное......может быть из-за этого.....но я не знаю почему в одном месяце так....в другом так
Перепроводила несколько раз

[angel_]

Почему при начислении амортизации, такая ошибка?

По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 1367.7 )??????