заполнение декларации

[AnnaQ]

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, заполнить декларацию, совсем запуталась . OOO (6%)
За 1 кв. был доход 90000 р., взносов в ПФ не было . По строке 30 получилось 5400р.
За полугодие доход 165000р., уплачено в ПФ - 9800р.. Что написать в строку 40??? При этом авансовым платежом было перечислено 2250 руб.(хотя теперь понимаю, что можно было и не платить )
За 9 мес. доход 270000р., уплачено в ПФ - 22400р. Налога заплатили 3150 р.
А что по строке 50 указывать?

[Светлана Дм]

AnnaQ, давайте уж доход за год озвучьте

[AnnaQ]

за год доход 660000 р., платежи в ПФ - 43400р

[Светлана Дм]

AnnaQ, сейчас, посмотрю

[Светлана Дм]

AnnaQ, я бы сделала так
стр 30-5400 90000*6%= 5400
стр 40 ничего бы не ставила 165000*6%=9900*50%=4950-5400=-450
стр 50 2700 270000*6%=16200*50%=8100-5400=2700
стр 60 660000*6%=39600*50%=19800-5400-2700=11700.
За год Ваш налог составил 19800. Минус, сколько оплатили (5400+2250+3150) =9000
как-то так

[AnnaQ]

Светлана Дм, спасибо огромное за помощь.
Подскажите ещё, а по строке 280 ставить общую сумму, уплаченную в ПФ (43400 ) или только часть, на которую прошло уменьшение налога?

[Светлана Дм]

Сообщение от AnnaQ

уплаченную в ПФ (43400 ) или только часть, на которую прошло уменьшение налога

только в пределах 50% от налога

[AnnaQ]

Светлана Дм, вы меня просто спасли. Еще раз огромное спасибо!!!!!

[AnnaQ]

Еще подскажите, налоговая не придерется, что сумма авансовых платежей не совпадает с суммами в декларации?

[Светлана Дм]

AnnaQ, я не правильно Вам рассчитала. За год заскок случился. Налог идет по нарастающим в декларации
стр 30- 90000*6%= 5400
стр 40 165000*6%=9900*50%=4950
стр 50 270000*6%=16200*50%=8100
стр 60 660000*6%=39600*50%=19800-8100=11700
Ну а сколько доплатить, смотрите сами, я написала 9000, а надо 900. Лишний ноль

[AnnaQ]

Светлана Дм, спасибо, поправила в декларации