Расхождение данных НД по НДС и 1230 строкой баланса????

[KsyStasya]

Уважаемые бухгалтера!!! Помогите, пожалуста, в сложившейся ситуации!!!! Фирма (ООО, ОСНО) зарегистрировалась в мае 11 года. Сдали все отчеты и сейчас приходит письмо от налоговой(дословно из письма) - требуют дать пояснение, в связи с тем, что за 2 квартал 2011 г рост дебиторской задолженности превышает налоговую базу по налогу на добавленную стоимость. В частности - НД по НДС 67976, увеличение ДЗ по бух.отчетности (разность строк 1230_4 за 6 и 3 месяца 2011) 245000, разность - (-177024). Дать расшифровку дебиторской задолженности за 2 кв в разрезе бух. счетов. Вопрос вот в чем: декларация по НДС заполнена верно в соответствии с продажами,авансами за квартал. А вот с балансом проблема - дело в том, фактически дебиторская задолженность 18000, а в балансе указана 245 000 - до сих пор не понимаю - как так вышло(называется считала одно - записала другое) - так вот как безболезненно для фирмы(да и для меня в том числе) выйти из данной ситуации????

[Veselenochka]

KsyStasya, так и напишите - ошибка в балансе.
а как у вас баланс пошел?

[KsyStasya]

Так в том-то и дело, что баланс пошел, и вот куда теперь поместить эту разницу - даже и не знаю. Дело в том, что у нас производство и фактически(разбираясь на дный момент) - эта разница является суммой незавершенного поизводства. и как я подразумеваю -ее нужно было пставить в прочие оборотные активы???(Извените, если задаю глупый вопрос - просто являюсь новичком введении производственной фирмы)

[Veselenochka]

Сообщение от KsyStasya

является суммой незавершенного поизводства

в запасы. строка 1210

[KsyStasya]

Спасибо большое, за оперативный ответ!!! То есть мне нужно насать, что данное расхождение просим считать ошибкой в бух. балансе и исправления отразим в бух отчетности за 3-ий квартал? и приложить отчет по проводкам 76 и 90 сч?

[Veselenochka]

Сообщение от KsyStasya

считать ошибкой в бух. балансе и исправления отразим в бух отчетности за 3-ий квартал?

угу

Сообщение от KsyStasya

и приложить отчет по проводкам 76 и 90 сч?

главное вам надо им доказать что НДС вы правильно заполнили

[KsyStasya]

для начала поробуем таким образом,как Вы считаете - достаточно будет данных распечаток по проводкам?

[Veselenochka]

KsyStasya, вам нужно дать им то, что они просят в запросе+письмо что у вас в балансе ошибка

[Youlia]

Сообщение от KsyStasya

В частности - НД по НДС 67976, увеличение ДЗ по бух.отчетности (разность строк 1230_4 за 6 и 3 месяца 2011) 245000, разность - (-177024).

Что-то я не поняла, откуда у вас данные в балансе за 3 мес.?

Сообщение от KsyStasya

Фирма (ООО, ОСНО) зарегистрировалась в мае 11 года.

[KsyStasya]

Я тоже задавалась этим вопросом - логически если рассудить, то они наверняка делают общую форму письма для всех организаций с подобной ошибкой и у нас просто вычитался 0(покуда в первом квартале нас не существовало)

[Youlia]

Сообщение от KsyStasya

Я тоже задавалась этим вопросом - логически если рассудить, то они наверняка делают общую форму письма для всех организаций с подобной ошибкой

Может это вообще не вам письмо, если у вас даже таких цифр нет в отчетности???

[Veselenochka]

Сообщение от Youlia

откуда у вас данные в балансе за 3 мес.?

глазастая какая, я и не заметила

а че там сравнивать тогда?

Сообщение от KsyStasya

а в балансе указана 245 000

а

Сообщение от KsyStasya

НД по НДС 67976,

а что такое НД, кстати?

[KsyStasya]

наше-наше))))) я действительно не в ту строку поставила не ту сумму

[KsyStasya]

Сообщение от Veselenochka

а что такое НД, кстати?

- Налоговая Декларация по НДС

[Youlia]

Сообщение от KsyStasya

наше-наше))))) я действительно не в ту строку поставила не ту сумму

Бывает....

[KsyStasya]

Всем большое спасибо за помощь и консультацию.))))