Как правильно настроить 1С 8,2, чтоб договор цеплялся во всех местах один и тот же?

[Sharlota88]

Здравствуйте! С начала года наша организация перешла с 7 версии на 8. До сих пор мучаюсь с настройками. Сейчас проблема такая: Мне оказали услугу - при внесении в "покупках" компьютер цепляется номер договора, который относится к данному контрагенту (например Омега, договор № 1). А при создании банковской выписки (вручную заношу, без выгрузки из Клиент-Банка) - компьютер предлагает выбрать на основании какого договора производится оплата - и в открывшемся окне нет того именно договора (договор №1), который привязан к данному контрагенту (Омега). Я сначала этого не знала и заводила по-новой опять тот же договор (подучается что договор №1а). В оборотно-сальдовой ведомости по счету по этому контрагенту (Омега например) всё получается "ёлочкой"... Как это исправить. Как сделать чтоб Договор контрагента выскакивал везде один и тот же, а не плодились у меня как грибы (сейчас № 1; 1а, а потом глядишь и 1б, и 1в возникнут в других местах
)
Может вопрос мой и глупый , но я измучалась, везде в проге искала - не получается ничего!
Заранее спасибо!

[TytOnXamOn]

Сообщение от Sharlota88

при создании банковской выписки (вручную заношу, без выгрузки из Клиент-Банка) - компьютер предлагает выбрать на основании какого договора производится оплата - и в открывшемся окне нет того именно договора (договор №1), который привязан к данному контрагенту (Омега).

в журнале Банковская выписка не отбора по договору, а вот у док. поступления и списания с р\с там он как раз есть, вывод, либо указываете неправильный вид операции либо указан неправильный вид договора

Сообщение от Sharlota88

но я измучалась, везде в проге искала - не получается ничего!

вот нашел - читайте руководство по ведению учета раздел 4.2.4

[Sharlota88]

Спасибо огромное! Действительно - я неправильно выбирала "вид операции" и поэтому нужный договор в нужном месте не выскакивал.
Разобралась, и так радостно прям стало на душе!
Оказывается как мало надо человеку - спасибо еще раз!!!

[Гармония]

Здравствуйте! Можно подключусь к данной теме? Я при формировании выписки не создаю новый документ, например, списание с расчетного счета, а пользуюсь кнопкой "Подобрать" и появляются п/п, у которых уже забито "Оплата поставщику" . А я при наборе данных п/п указывала в статье движения денежных средств "прочие платежи". В результате у меня оплата услуг на одном договоре, а поступление - на другом. И в книге покупок, наверное, из-за этого в графе "оплата" - дата не п/п, а предыдущего акта услуги. Помогите, пожалуйста, исправить эту "нестыковку".

[Ян@]

Сообщение от Гармония

я при наборе данных п/п указывала в статье движения денежных средств "прочие платежи"

Сообщение от Гармония

В результате у меня оплата услуг на одном договоре, а поступление - на другом

Два абсолютно не связанных факта.
Что мешает указать в Списании с расчетного счета (или изначально в Платежном поручении) правильный договор, по которому потом будет поставка?

[Гармония]

Если все начать с нуля, было бы просто. Но я с начала года не придавала значения реквизиту "Договор" и поэтому наворочала. А теперь приходится исправлять. Но почему же в книге покупок в графе "оплата" подхватывается не платежка, а акт на услуги? Какой здесь нюанс? Ведь эта ошибка появилась со 2 квартала после обновления.

[Ян@]

Сообщение от Гармония

Какой здесь нюанс?

Не знаю, иногда из-за "кривых" взаиморасчетов 1С-ку клинит. Если есть возможность я бы взяла одного контрагента, всё по нему выправила и смотрела уже книгу покупок ...