Основные средства, амортизация

[Вера 732]

Здравствуйте. Столкнулась со след.проблемой: принимаю к учету о.с. в октябре 2012г. Ввожу в эксплуатацию сразу же. Провожу документ "начислить амортизацию". По идее программа должна начислить амортизацию за ноябрь и декабрь. А начисляет за все 12 месяцев. В чем может быть причина? Подскажите, пожалуйста.

[MARIN)]

Сообщение от Вера 732

По идее программа должна начислить амортизацию за ноябрь и декабрь. А начисляет за все 12 месяцев. В чем может быть причина?

А вы в БУ и НУ какой поставили срок амортизации?

[Вера 732]

купили блок-контейнер и 20ти футовый б/у контейнер. Поставила 121 месяц. Еще купили бензиновый генератор. тоже в октябре. Но 31 декабря уже списали как чрезвычайные расходы. срок амортизации 25 месяцев поставила изначально.

[MARIN)]

Вера 732, при вводе в эксплуатацию посмотрите в карточке все галочки. возможно лишнюю куда поставили, например списать стоимость на расходы

Сообщение от Вера 732

купили блок-контейнер и 20ти футовый б/у контейнер. Поставила 121 месяц

для контейнера не слишком ли большой срок амортизации или выбирали из Классификатора?

[Вера 732]

от 7 до 10 лет. А Вы какой бы поставили? я просто почитала, какой люди в среднем ставят.

[Вера 732]

Проблема не в этом. Пусть даже и такой срок. Программа начисляет амртизацию за 1 месяц как за год. Т.е. за 2 месяца начисляется амортизация как за 2 года. Причем остаточная стоимость о.с. по оборотке такая же как при принятии к учету. Т.е. он еще и не минусует амортизацию. Так и должно быть что ли? Я не пойму, т.к. первый раз с этим столкнулась.

[Вера 732]

я код ОКОФ не поставила. Может из-за этого? Где его взять?

[MARIN)]

Сообщение от Вера 732

код ОКОФ не поставила

из-за этого не может, проверьте может коэф.ускорения поставили в НУ, должна стоять единица. Я вам скрин своего ОС выкладываю (увеличьте масшаб, чтобы видно было) проверьте, у вас конечно учет может отличаться по статьям затрат,по сроку, по сумме и пр.

[Вера 732]

Сделала все как у Вас. 02 счет не закрывается. Он не должен закрываться?

[MARIN)]

Сообщение от Вера 732

02 счет не закрывается. Он не должен закрываться?

он накапливается, это амортизация, при списании ОС с баланса, он закроется

[Вера 732]

Сообщение от Марина Августовна

он накапливается, это амортизация, при списании ОС с баланса, он закроется

Спасибо большое! Все получилось.

[MARIN)]

Сообщение от Вера 732

Все получилось

Отлично, удачи

[Lady Anna]

У меня по лизинговому имуществу, которое числится на нашем балансе разная первоначальная стоимость.

делаю документ "Поступление ОС", затем документ "Ввод в эксплуатацию ОС"

как мне сделать, чтобы первоначальная стоимость в БУ и НУ была разной?

Когда я в документе "Ввод в эксплуатацию ОС" нажимаю кнопку "Объем влож.во внеоборотные активы" на закладке "Основные средства" и кнопку "Стоимость внеоборотного актива" на закладке "Налоговый учет" стоимость появляется, указанная в документе "Поступление ОС". А мне нужна разная стоимость.

Как мне в документе "Поступление ОС" сделать, что мы в целях налогового учета купили ОС дешевле, чем в целях бухгалтерского учета?

[MARIN)]

Сообщение от Lady Anna

как мне сделать, чтобы первоначальная стоимость в БУ и НУ была разно

при вводе в эксплуатацию в карточке можно вручную в БУ и НУ ввести первоначальную стоимость ОС

[Lady Anna]

в какой карточке? В самом документе "Ввод в эксплуатацию ОС"?

[MARIN)]

Сообщение от Lady Anna

В самом документе "Ввод в эксплуатацию ОС"?

да в самом доке, у вас 1-с 7 или 8, у меня в семерке я стоимость забиваю вручную

[Lady Anna]

1С Бухгалтерия 7.7
а не получится так, что на счет 08 в налоговом учете ОС поступает документом "Поступление ОС" по цене 100 руб.
А я потом в документе "Ввод в эксплуатацию" вручную исправлю стоимость на 50 руб. и с Кт 08 в НУ спишется только 50 руб.

Или в 1С 7.7 нет счетов по НУ?

[Lady Anna]

ну, да в НУ в 1С 7.7 нет счета 08, есть какие-то счета Н 01.01

если я смотрю проводки по НУ, когда навожу на документ "Поступление ОС" и нажимаю кнопку DK, там написано
Дт Н01.10 100 руб.

а потом когда также смотрю в документе "Ввод в эксплуатацию" то там проводки
Дт Н01.05 Кт Н01.01 50 руб.

получается счет Н01.01 не закрылся. Это же счета по НУ?

[Вера 732]

Марина Августовна, а Вы и сейчас продолжаете работать в 7-ке? там же обновлений больше не выходит. Сейчас сдавать 1-вый кв. Купили 8-ку проф. поставили вчера. Внесли остатки с 2012года. Я за голову схватилась! просто мрак. работала бы и дальше в 7ке.

[MARIN)]

Сообщение от Lady Anna

что на счет 08 в налоговом учете ОС поступает документом "Поступление ОС" по цене 100 руб.
А я потом в документе "Ввод в эксплуатацию" вручную исправлю стоимость на 50 руб.

на 08 и 01 сумма должна совпадать, с НУ разница может быть, если у вас на 08 100 руб, то и на 01 тоже 100 будет