Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.09.2016, 14:16 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Турфирма (ООО, 15%). Акт сверки с Туроператором
Добрый день!
Подскажите, что неправильно делаю. Работаю в программе 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия. Веду бухгалтерию у Турфирмы (ООО, 15%). Сделала все проводки, как и рекомендовали. 1) 50 К 76.09 получены деньги от туриста (ПКО), здесь я разбиваю сумму и мой доход сразу попадает в КуДИР 2) Д51 К 50 деньги сданы на расчетный счет 3) Д76.09 К51 оплата ТО за минусом агентского вознаграждения (если есть) 4) Д004.01 отражена путевка (поступление-товары, услуги, комиссия) 5) К004.01 списана путевка (реализация - товары, услуги, комиссия) 6) 62/90 - реализация на сумму вознаграждения. Когда делаю акт сверки с ТО, в него попадает реализация туристу, а не поступление от ТО. Как быть? И можно ли обойтись без счета 004.01, а просто провести услуги, как в обычной бухгалтерии? Последний раз редактировалось Анюй; 06.09.2016 в 14:22. |
06.09.2016, 19:50 | #2 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
|
Re: Турфирма (ООО, 15%). Акт сверки с Туроператором
Цитата:
Субконто посмотрите, чтобы не облагаемые доходы были именно так и отражены, как не облагаемые. Без сч. 004 не обойтись. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|