Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.09.2016, 14:16   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Турфирма (ООО, 15%). Акт сверки с Туроператором

Добрый день!

Подскажите, что неправильно делаю.
Работаю в программе 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия. Веду бухгалтерию у Турфирмы (ООО, 15%). Сделала все проводки, как и рекомендовали.
1) 50 К 76.09 получены деньги от туриста (ПКО), здесь я разбиваю сумму и мой доход сразу попадает в КуДИР
2) Д51 К 50 деньги сданы на расчетный счет
3) Д76.09 К51 оплата ТО за минусом агентского вознаграждения (если есть)
4) Д004.01 отражена путевка (поступление-товары, услуги, комиссия)
5) К004.01 списана путевка (реализация - товары, услуги, комиссия)
6) 62/90 - реализация на сумму вознаграждения.
Когда делаю акт сверки с ТО, в него попадает реализация туристу, а не поступление от ТО.
Как быть?
И можно ли обойтись без счета 004.01, а просто провести услуги, как в обычной бухгалтерии?

Последний раз редактировалось Анюй; 06.09.2016 в 14:22.
Анюй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 19:50   #2
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
По умолчанию Re: Турфирма (ООО, 15%). Акт сверки с Туроператором

Цитата:
Сообщение от Анюй Посмотреть сообщение
Добрый день!
Работаю в программе 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия. Веду бухгалтерию у Турфирмы (ООО, 15%). Сделала все проводки, как и рекомендовали.
1) 50 К 76.09 получены деньги от туриста (ПКО), здесь я разбиваю сумму и мой доход сразу попадает в КуДИР
Добрый вечер.
Субконто посмотрите, чтобы не облагаемые доходы были именно так и отражены, как не облагаемые.
Цитата:
Сообщение от Анюй Посмотреть сообщение
И можно ли обойтись без счета 004.01, а просто провести услуги, как в обычной бухгалтерии?
Без сч. 004 не обойтись.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot