Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
28.03.2018, 13:00 | #1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
Добрый день. Мы на ОСНО,были плательщиками НДС. С 01.02.18 согласно статье 145 НК РФ получили освобождение от НДС . То есть в январе выставляли с/ф с НДС, с 01.02.18 - без НДС. Мы должны сдать декларацию по НДС за 1 квартал 2018(последний раз, потом уже не будем подавать декларации), так как в январе еще работали с НДС.При составлении декларации по НДС за 1 кв.2018 в раздел 9 (книгу продаж) в строку 280 у меня попадает сумма по с/ф, которые мы выставляли за февраль,март уже без НДС,хотя записи книг продаж за февраль,март у меня пока не проведены. Это правильно?Строка 280 не должна быть пустой?Подскажите,пожалуйста.
|
29.03.2018, 13:28 | #3 | ||
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
Цитата:
Цитата:
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.03.2018, 14:16 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
сдается мне что в УП нужно это изменение указать, тогда все должно быть тип-топ
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
30.03.2018, 00:34 | #5 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
Цитата:
Если я делаю в регламентных "запись книги продаж" за февраль,март даже не проведенными,то эти с/ф попадают в строку 280. Может тогда сначала сформировать декларацию за 1 квартал, а потом уже сделать записи книги продаж за февраль,март? Книгу продаж я же все равно должна вести. Последний раз редактировалось Баскова; 30.03.2018 в 00:46. |
|
30.03.2018, 12:13 | #6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
Сначала внести изменения в УП с 01.02. Затем перепровести все документы и тогда делать книги. Если конечно прога 7.7 то про неё ничего не знаю
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
31.03.2018, 20:41 | #7 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
Да 7.7. Не понимаю,что нужно внести в УП и где указать,что с 01.02?
Вы мне скажите,пожалуйста,про строку 280. Должны быть в ней цифры или нет? |
02.04.2018, 11:37 | #8 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
Вес`на, скажите,пожалуйста,про строку 280. Должны быть в ней цифры или нет?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.04.2018, 14:18 | #9 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
Из порядка заполнения декларации
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
02.04.2018, 15:47 | #10 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
Не нужно мне восстанавливать НДС.В январе мы еще выставляли с/ф с НДС,с 01.02.18 без ндс. Строка 280 " всего стоимость продаж,освобождаемых" от налога,по книге продаж".И в нее у меня попадают суммы по с/ф,выставленным за февраль,март. А могут и не попадать,если я не буду делать "запись книги продаж" раньше чем декларацию. Вот я и спрашиваю нужно,чтобы эти суммы за февраль,март попадали в строку 280. Наверное не нужно,ведь начиная со 2 квартала я декларацию по НДС вообще подавать не буду.
|
02.04.2018, 16:19 | #11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
точно? Я про "в связи с освобождением" , а не в общем случае.
я считаю что нет, т.к. освобождение по ст.145 освобождает от уплаты НДС и эта строка не для таких случаев
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Баскова (02.04.2018) |
03.04.2018, 18:34 | #14 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
Я считаю,что ее нужно заполнять в Декларации за 1 квартал.
Почему? 1. СФ при осуществлении операций, налогоплательщиками, освобожденными от уплаты НДС по ст.ст. 145, 145.1 НК РФ регистрируются в книге продаж ( графа 19 – итоговая стоимость продаж по счету-фактуре, освобождаемых от НДС по ст.ст. 145, 145.1 НК РФ.) 2.Декларацию за 1 кв. Вы сдаете,т.к. освобождение у вас с февраля только. Следовательно все данные квартала должны попасть в декларацию. 3.Строка 280 в декларации заполняется на основании данных книги продаж, в т.ч. и данных в графе 19 (по строкам 230 - 280 отражаются итоговые данные по книге продаж, указываемые, соответственно, по строке "Всего" в графах 14-19 книги продаж). Во 2 квартале у Вас все операции будут освобожденные,тогда Вы будете продолжать заполнять книгу продаж,но не будете сдавать декларации.
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
03.04.2018, 18:48 | #15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
а ещё я считаю от заполнения/не заполнения этой строки сумма налога не поменяется. А посему и нечего голову ломать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Баскова (04.04.2018) |
07.04.2018, 18:23 | #16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
Вёл одного ИП и он был на ОСНО, читал статьи, что нулевая декларация все равно подается в подтверждение нулевой ставки
|
09.04.2018, 12:32 | #17 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Заполнение декларации по НДС при освобождении от НДС с 01.02.18
не должна она подаваться
Последний раз редактировалось Баскова; 09.04.2018 в 12:37. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|