ошибка в 2-НДФЛ

[Кар]

Добрый день, коллеги!
Сдаю отчетность через Астрал отчет. При загрузке 2-НДФЛ (ИП-работодатель) отчет не проходит логический контроль (программа Тестер встроена в систему сдачи отчетности).
Выдает такую ошибку: Содержимое элемента "СвФЛ" является неполным. Список ожидаемых элементов: "ФИО".
Я уже всю голову сломала... По нескольким ЮЛ все сформировала и сдала вчера, все принято, загвоздка именно с ИП.
Помогите пожалуйста своими соображениями.

[Среда]

мои соображения, что где-то у кого-то ФИО не стоит.
Смотрите может не выбрали ИП в поле "справку подписал"

[Кар]

Из этой базы по этим сотрудникам сдаю отчетность аж с 2011 г., без единого изменения. И ФИО у всех есть, и "справку подписал" есть.. Может это быть косяком релиза 1С?

[Среда]

Всё может быть... но мы вам тут на кофейной гуще никак не нагадаем...
Попробуйте проверить ещё какой-нибудь проверочной программой. Не встроенной.
Попробуйте загрузить файл отчёта в Налогоплательщик ЮЛ и проверить там.

[Arhimed.]

скорее всего из за несогласованности во времени создания свежих версий программ для формирования отчёта и для его проверки

[Lisa-Mari]

Подскажите мне, сотрудник работает с декабря 2017 года - и применяется вычет на ребенка одного. В январе и феврале сотрудник был в отпуске без оплаты, в марте работает опять и мне программа выдает, что вычет за март у него составил 4200, то есть как бы за три месяца берет - за январь, февраль и март. Это верно? В январе и марте ведь не было начислений...

[Arhimed.]

Сообщение от Lisa-Mari

Это верно?

верно

Сообщение от Lisa-Mari

В январе и марте ведь не было начислений...

в НК нет требования что вычет применяется ТОЛЬКО в месяцах с доходом
если человек имеет право на вычет, то за год ему положено (месячный_вычет * 12 месяцев)
даже если весь годовой доход был в одном декабре

[Lisa-Mari]

Спасибо. Я что-то такое припоминала, просто не было такой ситуации.

[Lisa-Mari]

Подскажите вот еще что: у сотрудника родился в марте 2018 года второй ребенок. На первого ему вычет не предоставлялся - заявления он не писал. Так вот, может он сейчас - в апреле - написать заявление на вычет и на первого и на второго ребенка? Тогда как будет выглядеть перерасчет? Из зарплаты за апрель будет вычет вычтен? Например, з/п 20 тысяч, тогда будет так: 20000 - ((1400х4)+(1400х2))) = 20000-8400=11600х13%=1508 ?

[Среда]

Сообщение от Lisa-Mari

Так вот, может он сейчас - в апреле - написать заявление на вычет и на первого и на второго ребенка?

Может. Причём на первого может написать, что просит предоставлять с января. Тогда надо будет на первого ребёнка предоставить вычетов 1400*4, а на второго 1400*2 (март, апрель)

[Lisa-Mari]

Среда, спасибо, понятно. Получается, это будет вычтено все из зарплаты за апрель? А как тогда это будет отражено в 6-НДФЛ? Выходит, что в 6-НДФЛ за 1 квартал не будет указано, что применены вычеты, а будут в полугодии?

[Среда]

Да, выходит, что так
А если апрельской зарплаты не хватит, то вычеты на май перенесутся и т.д.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Среда

Да, выходит, что так
А если апрельской зарплаты не хватит, то вычеты на май перенесутся и т.д.

Это понятно. Спасибо.

[Lisa-Mari]

Нужен совет. Суть дела: в феврале 2018 сдала реестр 2НДФЛ по нашей ООО за 2017 год, все приняли - на моем реестре стоит штамп о принятии, имеется протокол о том, что файл принят без ошибок и все такое и записан в БД налоговой. Идет время, я не вижу в своем личном кабинете налоговой эту свою справку, звоню, думаю, вдруг что - и точно, мне говорят, вот мы видим, что вы сдали, открываем файл - но все пусто, файл пустой, сдайте нам еще раз - поставьте справкам корр.1 (их слова). Думаю, ну ладно. Сдаю в мае 2018 года - все тоже самое, только справки с номером корректировки 1. Опять все ок - реестр со штампом, протокол об удачном принятии. Идет время, август настал, опять у меня нет этой справки в ЛК. Звоню - теперь они не видят вообще,что в мае было сдано. Беру оба протокола и реестра, иду к ним, охают ахают, находят файл в приемочной программе, говорят - все супер, щас мы его выгрузим в нашу основную базу. Сегодня звонит эта тетя и говорит (ее слова), что при переносе файла из приемочной базы в основную он повредился и не можем его как бы принять, принесите нам все еще раз, поставив корректировку 2 на справках.
Хм, это нормально? Как-то на вторую сдачу в мае меня "развели" легко, сейчас мне перестала нравиться эта история. Что делать? Сделать как просит и ничего в этом страшного или как еще? Какие мои действия должны быть? А то опасаюсь, что потом придется объясняться с налоговой, почему я в который раз сдаю корректировку....

[Среда]

Это конечно не нормально.
Но если у них нет, а Вы сдали, то как бы вы с ним не спорили - они то у себя ниоткуда не возьмут... Да и стоит ли портить отношения?
За корректировки ничего не будет. Это правильно, что корректировки. Ведь если сдать исходник - получится нарушение срока. Хоть мне и не понятно, что они корректируют, если исходника нет.
Можно конечно с них письменный запрос истребовать, пусть пишут, что по причине сбоя базы в ИФНС... просим... Только вряд ли они будут это делать ))

[Lisa-Mari]

Сообщение от Среда

Это конечно не нормально.
Но если у них нет, а Вы сдали, то как бы вы с ним не спорили - они то у себя ниоткуда не возьмут... Да и стоит ли портить отношения?
За корректировки ничего не будет. Это правильно, что корректировки. Ведь если сдать исходник - получится нарушение срока. Хоть мне и не понятно, что они корректируют, если исходника нет.
Можно конечно с них письменный запрос истребовать, пусть пишут, что по причине сбоя базы в ИФНС... просим... Только вряд ли они будут это делать ))

Самое загадочное, что я когда пришла сдавать в мае второй раз, я сначала не указала корр.1, оставила как первичный, ведь как они говорят - у них файл пустой, но прога не приняла его - "справки в таким номер в БД существуют", пришлось приносить корр.1.
Я просто к тому, что гарантии нет, что я сдам сейчас корр.2 и все будет супер. Опасаюсь, что нас будут тягать потом типа "объясните почему у вас несколько корректировок?"
А не могут нам впиндюрить штраф, что у нас до сих пор по их мнению не сдан отчет, хотя по факту сдавался вовремя?
Попробую чуть позже позвонить и попросить написать нам запрос, посмотрю, что скажут.

[Среда]

Сообщение от Lisa-Mari

А не могут нам впиндюрить штраф, что у нас до сих пор по их мнению не сдан отчет, хотя по факту сдавался вовремя?

Нет. Ведь у вас есть отместки о приёме и протокол.

[Среда]

Сообщение от Lisa-Mari

Я просто к тому, что гарантии нет

пока органы не несут никакой ответственности в виде штрафов (как те же бухи), никаких гарантий и не будет.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Среда

пока органы не несут никакой ответственности в виде штрафов (как те же бухи), никаких гарантий и не будет.

Я не жаждю мести, а чтобы сдать уже нормально, что бы СДАНО было))) Кстати, там очень милая женщина на 2НДФЛ сидит, приятно пообщаться.

[Arhimed.]

Сообщение от Lisa-Mari

Кстати, там очень милая женщина на 2НДФЛ сидит, приятно пообщаться.

ИНОГДА, когда сидит милая, с которой завсегда приятно пообщаться - оказывается (как ни странно) плохим фактом!
Бывает такое, что лучше бы сидела злая стерва, но хоть чуточку с мазгами.

Видели, проходили...
к сожалению, и такое в жизни буха бывает