Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.03.2019, 13:52   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию переход с УСН Д-Р на ОСНО в 1 С 8.3

Коллеги, добрый день.
Ситуация такая, были на УСН с 1 по 30 июня 2018 года, с 1 июля 2018 применяем ОСНО. Закрываю первый период работы на ОСНО и вижу следующее: условный доход по налогу на прибыль считается исходя из данных 3 квартала 2018 года = данным налогового учета и не попадают расходы, осуществленные на УСН, хотя в расчете по налогу на прибыль расходы попадают верно.
Рисунок и ОСВ по 99 счету во вложении. Мне кажется, что по 99 счету должны быть заполнены две строки 99.02.2 по данным бухгалтерского учета и по данным налогового учета, должен быть отражен текущий налог на прибыль (Дт 68 -Кт 99). Поправьте, если это не так
Изображения
Тип файла: jpg Расчет налога на прибыль.jpg (4.28 Мб, 533 просмотров)
Вложения
Тип файла: xls осв 99.xls (28.5 Кб, 197 просмотров)

Последний раз редактировалось Iska; 08.03.2019 в 13:57.
Iska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 14:37   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: переход с УСН Д-Р на ОСНО в 1 С 8.3

99.02.2 не используется в НУ. Он как раз и нужен в БУ для расчета налога на прибыль.
А так всё верно - видно убыток в НУ и на 20% от него идет 99.02.2
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot