Форум: Корректировка КУДиР вручную Форум Главбух

Миленка · 23.03.2021, 10:49

Добрый день ООО на УСН 15 %,

Реализованы товары ,закупленные в 15-18 годах ,расход попадает в КУДиР, хочу этого избежать. В программе нашла вариант отразить как не принимаемые при поступлении, но это не вариант, так как поступал большой ассортимент в том числе и "принимаемые" в одном документе.

Будет ли ошибкой, если откорректирую КУДиР вручную и уберу ненужные расходы, а для бух учета оставлю как есть? Вроде НУ И БУ не обязаны совпадать и главный налоговый регистр при УСН это КУДиР ? Или еще что-то корректировать придется?

SenioritaBonita · 23.03.2021, 15:22

Цитата:

Сообщение от Миленка

Добрый день ООО на УСН 15 %,

Реализованы товары ,закупленные в 15-18 годах ,расход попадает в КУДиР, хочу этого избежать. В программе нашла вариант отразить как не принимаемые при поступлении, но это не вариант, так как поступал большой ассортимент в том числе и "принимаемые" в одном документе.

Будет ли ошибкой, если откорректирую КУДиР вручную и уберу ненужные расходы, а для бух учета оставлю как есть? Вроде НУ И БУ не обязаны совпадать и главный налоговый регистр при УСН это КУДиР ? Или еще что-то корректировать придется?

Запись кудир конечно откорректить руками можно, но потом конкретно по этому субкону будут вылезать какие-то непонятные проводки и придется и дальше корректировать.
А почему собственно это не может быть расходом в КУДИР. Их себестоимость списалась в момент реализации, до этого они в расход пущены не были? Что мешает включить в кудир?

Миленка · 23.03.2021, 15:50

Цитата:

Сообщение от SenioritaBonita

Запись кудир конечно откорректить руками можно, но потом конкретно по этому субкону будут вылезать какие-то непонятные проводки и придется и дальше корректировать.
А почему собственно это не может быть расходом в КУДИР. Их себестоимость списалась в момент реализации, до этого они в расход пущены не были? Что мешает включить в кудир?

Убыток по НУ получается. Плюс документы с 15 года поднимать. Часть чеков приходных выцвела. Решила в расходы не включать.

Цитата:

по этому субкону будут вылезать какие-то непонятные проводки и придется и дальше корректировать.

Почему будут вылезать? В базе оставляю как есть. Т.е для бух учета принимается все. Для налогового учета только КУДИР правлю, вроде как налоговый регистр только кудир могут затребовать? Или упускаю что-то?

SenioritaBonita · 23.03.2021, 17:03

Цитата:

Сообщение от Миленка

Убыток по НУ получается. Плюс документы с 15 года поднимать. Часть чеков приходных выцвела. Решила в расходы не включать.

Почему будут вылезать? В базе оставляю как есть. Т.е для бух учета принимается все. Для налогового учета только КУДИР правлю, вроде как налоговый регистр только кудир могут затребовать? Или упускаю что-то?

Можно и так, я имела ввиду когда в 1С 8 рке в проводку Кудир руками лезем, бывает иногда такое, что потом если этот товар опять закупаете и реализуете по нему вылезают лишние "расходы" или "доходы" в кудир. Можно также грамотно и аккуратно откорректировать регистр - если вы имеете такой навык.
Все зависит от способа - если вы просто не показываете эти расходы в декларации, а в базе они у вас "списаны" по НУ, то потом можете забыть сами, да и автоматически КУДИР и налог УСН тогда неверные сформируются. Или вы заходите в реализацию и нажимаете "показать проводки" и ставите галочку ручная корректировка, выбираете вкладку кудир, и выкидываете стоимость из расходов.

Миленка · 23.03.2021, 18:10

К сожалению у меня 1с 7 ,
налог начисляю ручными проводками

Цитата:

если вы просто не показываете эти расходы в декларации, а в базе они у вас "списаны" по НУ, то потом можете забыть сами

просто не хочу показывать эти расходы
Думаю отформатировать Кудир через Excel,пару строчек убрать и всего...
Счета 90.1,90.4 все равно с книгой не совпадают, так как методом начислений
Регистры Н01,Н02 никто не запрашивает, ведь вроде налоговым регистром при УСН является кудир ?
Что я еще могу забыть, на что это влияет?

SenioritaBonita · 23.03.2021, 22:39

Цитата:

Сообщение от Миленка

К сожалению у меня 1с 7 ,

Ну да, в таких случаях вручную, для себя пометки делать в базе, что исключаете из расходов. Особо ни на что не влияет, просто будут проходить как расходы по БУ и не принимаемы к НУ. Так что тут нет противоречий. Действительно запросят КУДИР. Но врядли к расходам, которые не включили прикопаются вообще.

ptihka · 27.03.2021, 13:59

Цитата:

Сообщение от Миленка

К сожалению у меня 1с 7 ,
налог начисляю ручными проводками

Да, "семёрка", она ручная.

Цитата:

Сообщение от Миленка

...не хочу показывать эти расходы

Никто Вам и не запретит.

Цитата:

Сообщение от Миленка

...налоговым регистром при УСН является кудир ?

Так и есть.

23.03.2021, 10:49	#1
Миленка ну и ну Регистрация: 24.07.2014 Сообщений: 776 Спасибо: 9	Корректировка КУДиР вручную Добрый день ООО на УСН 15 %, Реализованы товары ,закупленные в 15-18 годах ,расход попадает в КУДиР, хочу этого избежать. В программе нашла вариант отразить как не принимаемые при поступлении, но это не вариант, так как поступал большой ассортимент в том числе и "принимаемые" в одном документе. Будет ли ошибкой, если откорректирую КУДиР вручную и уберу ненужные расходы, а для бух учета оставлю как есть? Вроде НУ И БУ не обязаны совпадать и главный налоговый регистр при УСН это КУДиР ? Или еще что-то корректировать придется?