Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.05.2022, 15:02 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
Здравствуйте!
По эл. почте получила сч-ф на аванс от поставщика ( они так делают каждый кватрал). Документ без подписей. Сдала отчет по ндс и сейчас налоговая требует пояснений по этому документу. В сбисе ннедавно вылезла сверка, так они отправили сч-ф на аванс в налоговую, а сумму на порядок ниже указали. А мне сейчас и налоговой нечего показать... так как документ был эл. и на нем не стоят подписи... как можно оправдаться перед налоговой ? |
20.05.2022, 15:31 | #2 |
Чертополох
|
Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
сч-ф на аванс должна соответствовать сумме аванса
Как они могли эту сумму изменить? Оправдываться перед налоговой смысла нет. У вас должна быть сч/ф на аванс оформленная по всем правилам, которая бы подтверждала законность принятого вами вычета.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
20.05.2022, 17:26 | #3 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
|
Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.05.2022, 08:51 | #4 |
Азазелька
|
Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
ифнс будет любопытно, почему они счет-фактуру на аванс изменили))) сумма аванса ведь вполне легко проверяется и по расчетному счету и по онлайн чеку)
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
23.05.2022, 15:02 | #5 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
|
Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
|
23.05.2022, 15:18 | #6 | |
Чертополох
|
Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
Таинственная Незнакомка, ptihka, какого же вы хорошего мнения о налоговой...
ну-ну Для начала Sima, что бы там она ни расписала в своём ответе, надо подтвердить право на принятие НДС с аванса к вычету. Для этого должна быть сч/ф и договор, предусматривающий авансы. Про договор мы не в курсе, а вот Цитата:
И сумма уплаченного аванса тут роли не играет. Может там вообще часть аванса в счёт чего-то другого зачли...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
23.05.2022, 15:47 | #8 | |
Азазелька
|
Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.05.2022, 15:51 | #9 | |
Чертополох
|
Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
Цитата:
ДарюВ ответ на Требование №9299 о предоставлении пояснений к декларации по Налогу на добавленную стоимость, предоставленную нами за 1 квартал 2022г. сообщаем следующее:
В пункте 18 Раздела 8 "Сведения из книги покупок" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2022г. отражены суммы в соответствии со статьёй 171 НК РФ – восстановлен ранее уплаченный с полученного аванса налог, в связи с осуществлением реализации и начислением к уплате налога уже по счёт-фактуре на отгрузку. Данная реализация нашла своё отражение в Разделе 9 "Сведения из книги продаж" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2022г. – строка 2 Сумма, указанная в пункте 18 Раздела 8 "Сведения из книги покупок" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2022г. соответствует ранее выставленной авансовой счёт-фактуре, отраженной в декларации за тот период, когда непосредственно был получен аванс. При этом законного критерия, который бы обязывал сумму аванса (предоплаты) соответствовать данным фактической отгрузки и Разделу 9 декларации – не существует. В декларации по Налогу на добавленную стоимость, предоставленной нами за 1 квартал 2022г. отсутствуют ошибки и/или противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа. [свернуть] у них видите-ли 8 и 9 разделы не сошлись
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
Сказали спасибо: | ptihka (23.05.2022) |
23.05.2022, 16:07 | #10 |
Азазелька
|
Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
23.05.2022, 16:16 | #11 | ||
Чертополох
|
Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
23.05.2022, 16:20 | #12 | ||
Азазелька
|
Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
23.05.2022, 16:25 | #13 | ||
Чертополох
|
Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
23.05.2022, 17:49 | #14 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
|
Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф
|
|
|