Первичка на подразделения с разными системами учета

[Shelomenn]

Добрый день!

В нашей организации есть два подразделения, одно из которых находится на ЕНВД, а другое на ОСНО. Поставщик услуг нам выставляет один документ на два подразделения (то есть просто на нашу фирму), и мы оформляем в программе тоже один документ. Только внутри документа идет аналитика по подразделениям и соответственно, с НДС и без НДС.
Пример: 44.1.1.-1 подразделение-100,00 18,00
44.1.2.- 2 подразделение-100,00 без НДС. Так выглядит акт оказания услуг.

Подскажите пожалуйста, верно ли это?

Спасибо!

[aradzion]

В принципе, верно.
Только один момент нужно учесть - распределение между ОСНО и ЕНВД должно быть видно из документов поставщика (например, две строки в акте приема-передачи услуг) или разделяйте сами по видам деятельности, пропорционально какому-либо показателю (выручке без НДС, заработной плате основного персонала и т.п.).

[aradzion]

Только вот насчет НДС, не ясно что Вами написано.
(в 1С это должно быть так):

На ОСНО:
Д44.1.1 К60 =100
Д19 К60 =18

НА ЕНВД:
Д44.1.2 К60 =118