Дебиторка

[Annet86]

Здравствуйте. в 2005 году оплачены услуги по договору А, в 2007 году проведены по оговору Б. Сейчас в 2010 году дали акт по договору С. Просто менялись бухгалтера, а досталось эта красота мне) и я теперь в затруднительном положении. Не могу разобраться что к чему, а тем более знать что было в те периоды....Расходы относятся к оформлению зем. участка на 08 счете уже находятся, но и по Дт 60.2 висят. Что в таком случае делать? Как правильно, алгоритм.
Заранее большое спасибо.

[Б_С_К]

Не очень понятно, но если дело только в субконто "договор" , то перекройте их между собой бух справкой Вот и всё.

[Annet86]

а не подскажите с проводками как быть поточнее)))) как это все правильно делается и от числа когда дали новый акт?

[Veselenochka]

Annet86, договоры А, В и С реально существуют? и в них указаны разные виды работ? за что платили по договору А и на что акт по договору С?

[Annet86]

да все реально существовало, причем так странно фирма одна вроде бы, но сейчас дали акт на 17 500 именно эта, а подняла документы там делится эта сумма на 5 000 и 12 500 причем одна фирма наз. юридический консультационный центр а другая ООО, но название у них одинаковое, и проводилось причем правильно с делением, так зачем сейчас они дали акт вот именно так. Ни чего не понимаю. Наверно вопрос будет правильно звучать так: можно ли мне перебросом с договора на договор перекрыть это все, при том при всем что это проводилось в 2007 году и висит до сих пор по Дт 60.2 сумма, бухгалтер который до меня была по другому договору видимо провела раз это все зависло. В общем у меня в голове каша, ни чего не понимаю.

[Б_С_К]

Вы разберитесь сначала с фирмами и договорами. Сделайте акты сверок с ними. так как я так понимаю что у Вас не просто 3 договора завели, а все они реально существующие и возможно даже фирмы разные....