Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
13.09.2010, 22:45 | #1 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 39
Сообщений: 287
Спасибо: 0
|
РБП на оплату отпуска при УСН. Как списать в НУ
Организация на УСН 15%.
Ситуация следующая: Работник уходит в конце июля в отпуск. Месяц начисления - июль. Выплата - в июле. В 1С:ЗУП отпускные,приходящиеся на август попадают на счет 97.01. Делаю обмен с 1С:Бух 8.1.(отражение зп в рег учете). При закрытии месяца за август галочка стоит РБП в б/у, снимаю галочку с РБП в н/у. Теперь считает неправильно, т.к. получается что в НУ расход не идет. Как мне в 1С сделать чтоб вся оплата труда ушла в расходы в июле? P.S. При Закрытии месяца РБП в БУ стоит, т.к. списываю покупка программы, которая была еще в декабре куплена, когда мы были на ОСНО. |
14.09.2010, 09:50 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: РБП на оплату отпуска при УСН. Как списать в НУ
caitleen, правильно не идет, учтется в расходы 31.08 когда закрытие месяца сделаете
не поняла ?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
14.09.2010, 11:13 | #3 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 39
Сообщений: 287
Спасибо: 0
|
Re: РБП на оплату отпуска при УСН. Как списать в НУ
имелось ввиду что при закрытии месяца ставлю галочки где РБП в БУ, в НУ не ставлю. У нас по БУ списание программы еще проходит.Но с этим мне все понятно. я там вроде уже все облазила и разобралась.
вообще вопрос такой возник вот из-за чего. Стала делать корректирующие отчеты по УСН, перепроводила закрытие месяца. И вот что вижу: по БУ выходит что за 2008 год: доходы 445 747,50 руб (=445 570:связ.с произ.и реал. + 177,50:не связ.с произ.и реал.) расходы 479 434,91 (=471 371,50:связ.с произ.и реал. + 8 063,41:не связ.с произ.и реал.) убыток 33 687,41 (=25 801,50:связ.с произ.и реал. + 7 885,91:не связ.с произ.и реал.) Захожу в декларацию по УСН за 2008 год вижу: доходы 445 570 расходы 420 825 доходы-расходы = 24745 15% = 3712 1% = 4456 к уплате минимальный налог = 4456 Почему такие суммы разные? помню что в НУ суммы за 2008 год не принимались около 10.000 всего. В чем ошибки? вот я и погрешила что из-за РБП на оплату отпуска в НУ. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.09.2010, 11:24 | #4 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: РБП на оплату отпуска при УСН. Как списать в НУ
ну во-первых суммы по БУ вообще не должны равняться суммам по НУ для УСН
Цитата:
если хотите сверить берите КУДиР за 2008г. и сверяйте с суммами, которые вошли в расход сейчас
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|