Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.09.2010, 22:45   #1
Главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 39
Сообщений: 287
Спасибо: 0
По умолчанию РБП на оплату отпуска при УСН. Как списать в НУ

Организация на УСН 15%.
Ситуация следующая:
Работник уходит в конце июля в отпуск. Месяц начисления - июль. Выплата - в июле. В 1С:ЗУП отпускные,приходящиеся на август попадают на счет 97.01.
Делаю обмен с 1С:Бух 8.1.(отражение зп в рег учете).

При закрытии месяца за август галочка стоит РБП в б/у, снимаю галочку с РБП в н/у.
Теперь считает неправильно, т.к. получается что в НУ расход не идет.

Как мне в 1С сделать чтоб вся оплата труда ушла в расходы в июле?

P.S. При Закрытии месяца РБП в БУ стоит, т.к. списываю покупка программы, которая была еще в декабре куплена, когда мы были на ОСНО.
caitleen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 09:50   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: РБП на оплату отпуска при УСН. Как списать в НУ

Цитата:
Сообщение от caitleen Посмотреть сообщение
получается что в НУ расход не идет.
caitleen, правильно не идет, учтется в расходы 31.08 когда закрытие месяца сделаете
Цитата:
Сообщение от caitleen Посмотреть сообщение
P.S. При Закрытии месяца РБП в БУ стоит, т.к. списываю покупка программы, которая была еще в декабре куплена, когда мы были на ОСНО.
не поняла ?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 11:13   #3
Главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.06.2008
Адрес: Уфа
Возраст: 39
Сообщений: 287
Спасибо: 0
По умолчанию Re: РБП на оплату отпуска при УСН. Как списать в НУ

имелось ввиду что при закрытии месяца ставлю галочки где РБП в БУ, в НУ не ставлю. У нас по БУ списание программы еще проходит.Но с этим мне все понятно. я там вроде уже все облазила и разобралась.

вообще вопрос такой возник вот из-за чего. Стала делать корректирующие отчеты по УСН, перепроводила закрытие месяца. И вот что вижу:
по БУ выходит что за 2008 год:
доходы 445 747,50 руб (=445 570:связ.с произ.и реал. + 177,50:не связ.с произ.и реал.)
расходы 479 434,91 (=471 371,50:связ.с произ.и реал. + 8 063,41:не связ.с произ.и реал.)
убыток 33 687,41 (=25 801,50:связ.с произ.и реал. + 7 885,91:не связ.с произ.и реал.)

Захожу в декларацию по УСН за 2008 год вижу:
доходы 445 570
расходы 420 825
доходы-расходы = 24745
15% = 3712
1% = 4456

к уплате минимальный налог = 4456

Почему такие суммы разные?
помню что в НУ суммы за 2008 год не принимались около 10.000 всего. В чем ошибки? вот я и погрешила что из-за РБП на оплату отпуска в НУ.
caitleen вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.09.2010, 11:24   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: РБП на оплату отпуска при УСН. Как списать в НУ

Цитата:
Сообщение от caitleen Посмотреть сообщение
по БУ выходит что за 2008 год:
Цитата:
Сообщение от caitleen Посмотреть сообщение
Захожу в декларацию по УСН за 2008 год вижу:
Цитата:
Сообщение от caitleen Посмотреть сообщение
Почему такие суммы разные?
ну во-первых суммы по БУ вообще не должны равняться суммам по НУ для УСН
Цитата:
Сообщение от caitleen Посмотреть сообщение
помню что в НУ суммы за 2008 год не принимались около 10.000 всего. В чем ошибки?
возможно суммы изменились потому, что
Цитата:
Сообщение от caitleen Посмотреть сообщение
перепроводила закрытие месяца
если хотите сверить берите КУДиР за 2008г. и сверяйте с суммами, которые вошли в расход сейчас
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot