Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
03.03.2011, 09:01
|
#1 |
|
молодой главбух
Регистрация: 10.09.2010
Адрес: Самара
Сообщений: 68
Спасибо: 0
 |
Восстановление НДС при переходе на УСН
Доброе утро! Знающие люди, подскажите, как быть:
на конец 2010 г. остались материалы на балансе= 63000 (округленная сумма по балансу). При переходе на УСН я должна восстановить НДС на эти материалы. Налоговая уже составила требование на сумму= 11340. Вопрос такой, в уточненке по ндс в 110 стр. я должна считать по округленной сумме или по факту (18% от 69948,65)? Как это отразить в книге продаж (1с 7.7), на основании каких документов запись делать? Программа не хочет давать нужную сумму, что мне делать? |
|
|
|
|
Древовидный вид