1С8 оприходоваить ГТД и доп.расходы

[ИринаСД]

Добрый день!
Азы в импорте подскажите пожалуйста, приходую ГТД. В таможенную стоимость входит доставка груза иностранной организацией. Каким образом я должна ввести доп.расходы?В валюте договора и без ндс? В разделе ГТД почему то ставится фактурная стоимость товара, а с доп.расходов мы ведь тоже НДС уплатили((( Подскажите пошагово приход импорта, ОЧЕНЬ прошу...на носу НДС.....

[Мария Ростов]

ИринаСД, перевозка осуществлена поставщиком или сторонней организацией? какие у вас документы на руках?

[ИринаСД]

Сообщение от Мария Ростов

ИринаСД, перевозка осуществлена поставщиком или сторонней организацией? какие у вас документы на руках?

Перевозка осуществлена заграничной транспортной компанией, не поставщиком. На руках ГТД, инвойс от поставщика, инвойс от перевозчика, где указана услуга перевозки, и копия CMR. В ГТД указана таможенная стоимость грубо 1 000 000 руб. , которая состоит из допустим 950 000 - 20 000 евро это товар, и 50 000 руб-1800 евро перевозка. Документы все естественно в валюте, только таможенная стоимость в рублях. НДС на таможню уплачен с 1 000 000 руб.

[Мария Ростов]

я запуталась...

вы поступление товара вводите на 1 000 000 или 950 000?

[ИринаСД]

Сообщение от Мария Ростов

я запуталась...

вы поступление товара вводите на 1 000 000 или 950 000?

на 950 000 согласно инвойса.

Еще разок: Есть два инвойса:
1) на поставку товара стоимость 20 000 евро (950 000 руб.)
2) на перевозку товара стоимость 1800 евро (50 000 руб.)
Таможенная стоимость 1 000 000 руб.Общая стоимость (с которой мы уплатили НДС на таможню) 1 000 000*18/100
Ввожу документ поступление товаров и услуг по инвойсу на 20 000 евро.(в рублях 950 000 руб.) На основании поступления делаю документ доп.расходы, где указываю весь товар и сумму перевозки в евро.
На основании поступления товаров опять таки ввожу теперь ГТД по импорту и тут проблема.....оно заполняет товары и распределяет НДС, но фактурная стоимость не совпадает с таможенной....Так должно быть?
Если нет, то пошагово как мне ввести все эти документы, чтобы совпала фактурная стоимость с таможенной? (Программа ругается на то что они не совпадают)

[Мария Ростов]

Сообщение от ИринаСД

фактурная стоимость не совпадает с таможенной....Так должно быть?

да...фактурная должна быть 950...как в поступлении

Сообщение от ИринаСД

(Программа ругается на то что они не совпадают)

а откуда прога видит таможенную?
может попробовать внести сначала гтд, а потом доп.расходы?

[ИринаСД]

Сообщение от Мария Ростов

а откуда прога видит таможенную?
может попробовать внести сначала гтд, а потом доп.расходы?

Я ее вручную вбиваю... Это неправильно? а доп.расходы, там НДС зацепится?
А в разделе таможенная стоимость какая сумма должна стоять не как в ГТД?

[Мария Ростов]

Сообщение от ИринаСД

Я ее вручную вбиваю

а...все! увидела!


у нас таких случаев не было...попробуйте провести сначала доп.расходы 1800 евро, а потом внести гтд

[Мария Ростов]

Сообщение от ИринаСД

доп.расходы, там НДС зацепится?

всмысле зацепится? у вас ндс в гтд введен...он и пойдет на 19.05

[Мария Ростов]

если я ставлю таможенную больше фактурной и сохраняю прога пишет...не совпадают...пересчитать таможенную?....если вы жмете ок...что вам пишет?

у меня пишет что пошлина и ндс не совпадает с итогом по товарам раздела...а у вас?

[ИринаСД]

Сообщение от Мария Ростов

всмысле зацепится? у вас ндс в гтд введен...он и пойдет на 19.05

Не поверите...я вводила уже и сначала и потом и время в документах меняла, просто почему вопрос возник...до меня бывший бух делала и у нее каким то чудесным образом все получилось.....

[ИринаСД]

Сообщение от Мария Ростов

если я ставлю таможенную больше фактурной и сохраняю прога пишет...не совпадают...пересчитать таможенную?....если вы жмете ок...что вам пишет?

у меня пишет что пошлина и ндс не совпадает с итогом по товарам раздела...а у вас?

Вот и у меня пишет то же самое.... И пересчитывает таможенную на фактическую.....

[Мария Ростов]

ИринаСД, мне главбух сказала что вам надо приходовать стоимость 1000000...инвойс не аргумент!...это счет!...главное то что стоит в гтд!

[Мария Ростов]

т.е. удаляйте доп.расход а в поступлении пишите 1000000, а если несколько позиций товара, то разбейте пропорционально эти 50000

[ИринаСД]

Сообщение от Мария Ростов

ИринаСД, мне главбух сказала что вам надо приходовать стоимость 1000000...инвойс не аргумент!...это счет!...главное то что стоит в гтд!

приходовать вы имеете в виду в документ поступление товаров и услуг?

[ИринаСД]

Сообщение от Мария Ростов

т.е. удаляйте доп.расход а в поступлении пишите 1000000, а если несколько позиций товара, то разбейте пропорционально эти 50000

если так...то тогда получится что мы будем должны поставщикам....

[Мария Ростов]

Сообщение от ИринаСД

то тогда получится что мы будем должны поставщикам

блин!

ну тогда получается вам надо ставить в гтд таможенную стоимость 950...

[Мария Ростов]

в принципе гтд делает только проводки по сборам, пошлине и ндс...я так понимаю, что цена товара в гтд не имеет значения...
все проводки будут правильными!

[Мария Ростов]

Поступление товаров и услуг. При проведении документ формирует проводки:

Дебет 41.01 Кредит 60.21
- на сумму контрактной стоимости;
Дебет 60.21 Кредит 60.22
- на сумму зачтенного аванса;
Дебет ГТД (без корреспонденции)
- на количество поступившего товара (без суммы).
В соответствии с ПБУ 5/01 первоначальная стоимость материальных ценностей формируется с учетом расходов, связанных с их приобретением. При осуществлении внешнеторговых операций к расходам, включаемым в стоимость товара, относятся:

таможенная пошлина;
таможенный сбор;
другие расходы (услуги таможенного брокера, услуги по транспортировке и т.д.).
Для отражения информации о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации, используется документ "ГТД по импорту" (главное меню - Основная деятельность - Покупка). Данный документ может "вводиться на основании" документа "Поступление товаров и услуг". На закладке "Основная" указывается номер ГТД и суммы таможенных сборов, на закладке "Разделы ГТД" вводится информация о материальных ценностях и суммах таможенных платежей. При проведении документа формируются проводки:

Дебет 41.01 Кредит 76.05
- на сумму таможенной пошлины;
Дебет 41.01 Кредит 76.05
- на сумму таможенного сбора;
Дебет 19.05 Кредит 76.05
- на сумму НДС.
Для отражения прочих расходов, формирующих фактическую стоимость материальных ценностей, необходимо использовать документ "Поступление доп. расходов" (главное меню - Основная деятельность - Покупка). В данном документе имеется возможность распределять сумму дополнительных расходов двумя способами:

пропорционально сумме товаров ("по суммам");
пропорционально количеству товара ("по количеству").
При проведении документ формирует проводки:

Дебет 41.01 Кредит 60.21
- на сумму расходов; Дебет 19.04 Кредит 60.21
- на сумму начисленного НДС.

[ИринаСД]

Сообщение от Мария Ростов

Поступление товаров и услуг. При проведении документ формирует проводки:

Дебет 41.01 Кредит 60.21
- на сумму контрактной стоимости;
Дебет 60.21 Кредит 60.22
- на сумму зачтенного аванса;
Дебет ГТД (без корреспонденции)
- на количество поступившего товара (без суммы).
В соответствии с ПБУ 5/01 первоначальная стоимость материальных ценностей формируется с учетом расходов, связанных с их приобретением. При осуществлении внешнеторговых операций к расходам, включаемым в стоимость товара, относятся:

таможенная пошлина;
таможенный сбор;
другие расходы (услуги таможенного брокера, услуги по транспортировке и т.д.).
Для отражения информации о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации, используется документ "ГТД по импорту" (главное меню - Основная деятельность - Покупка). Данный документ может "вводиться на основании" документа "Поступление товаров и услуг". На закладке "Основная" указывается номер ГТД и суммы таможенных сборов, на закладке "Разделы ГТД" вводится информация о материальных ценностях и суммах таможенных платежей. При проведении документа формируются проводки:

Дебет 41.01 Кредит 76.05
- на сумму таможенной пошлины;
Дебет 41.01 Кредит 76.05
- на сумму таможенного сбора;
Дебет 19.05 Кредит 76.05
- на сумму НДС.
Для отражения прочих расходов, формирующих фактическую стоимость материальных ценностей, необходимо использовать документ "Поступление доп. расходов" (главное меню - Основная деятельность - Покупка). В данном документе имеется возможность распределять сумму дополнительных расходов двумя способами:

пропорционально сумме товаров ("по суммам");
пропорционально количеству товара ("по количеству").
При проведении документ формирует проводки:

Дебет 41.01 Кредит 60.21
- на сумму расходов; Дебет 19.04 Кредит 60.21
- на сумму начисленного НДС.

Спасибо за помощь) Понятно, что ничего не понятно)Вот влипла)