Форум: Как исправить ошибку? Форум Главбух

Лучик007 · 12.07.2011, 15:25

В мае при сдаче в ПФР за 1 квартал обнаружилось, что фед.ОМС перечислялся в тер. ОМС. Долг заплатила, а в тер. получилась переплата. Подскажите как теперь исправить в книге учета хоз.операций. Начислялось правильно, а перечислялось всё в тер.ОМС.

Впервые главбух · 12.07.2011, 15:30

Это чё у вас за книга такая КуДир что ли, или ещё какая-то?

Лучик007 · 12.07.2011, 15:36

Я веду учёт по старинке. Её еще называют Главной книгой. В ней записываются все хоз. операции за месяц и выводится сальдо на след.месяц.

Впервые главбух · 12.07.2011, 15:39

Ну так тем более какая проблема - в корреспонденции с 51 счётом ставите счёт ТФОМС, вместо ФФОМС. Или если вручную делаете сторно,и записываете заново. В итоге у вас по ТФОМС будет переплата, то есть пока она не погасится начислениями, перечислять в ТФОМС ничего не надо будет

Лучик007 · 12.07.2011, 15:58

Сторно это Д 51 и К 69

Впервые главбух · 13.07.2011, 08:07

Да именно так соответствующий субсчет поставьте

12.07.2011, 15:25	#1
Лучик007 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.07.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Как исправить ошибку? В мае при сдаче в ПФР за 1 квартал обнаружилось, что фед.ОМС перечислялся в тер. ОМС. Долг заплатила, а в тер. получилась переплата. Подскажите как теперь исправить в книге учета хоз.операций. Начислялось правильно, а перечислялось всё в тер.ОМС.

12.07.2011, 15:30	#2
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 44 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: Как исправить ошибку? Это чё у вас за книга такая КуДир что ли, или ещё какая-то? __________________ Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...

12.07.2011, 15:36	#3
Лучик007 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.07.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: Как исправить ошибку? Я веду учёт по старинке. Её еще называют Главной книгой. В ней записываются все хоз. операции за месяц и выводится сальдо на след.месяц.

12.07.2011, 15:39	#4
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 44 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: Как исправить ошибку? Ну так тем более какая проблема - в корреспонденции с 51 счётом ставите счёт ТФОМС, вместо ФФОМС. Или если вручную делаете сторно,и записываете заново. В итоге у вас по ТФОМС будет переплата, то есть пока она не погасится начислениями, перечислять в ТФОМС ничего не надо будет __________________ Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...

12.07.2011, 15:58	#5
Лучик007 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.07.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: Как исправить ошибку? Сторно это Д 51 и К 69

13.07.2011, 08:07	#6
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 44 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: Как исправить ошибку? Да именно так соответствующий субсчет поставьте __________________ Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...