Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
02.08.2011, 13:28 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.07.2010
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
Долги по налогам
Здравствуйте.
Вчера была в налоговой и мне в оперативном режиме сформировали задолженность на 01.08.2011г. Смутили НДС И Налог на прибыль. В налоге на прибыль, который я сдала 28.07.2011г. стоит вся сумма исчисленного налога за полгода, хотя по идее, как мне кажется, она должна быль уменьшена на сумму авансового платежа. который уплачен 28.04.2011г.?Хотела сегодня сходить узнать, но директор не опустил, вот сижу и мучаюсь. Проверила декларации, вроде все заполнено как надо.Боюсь как бы банковские счета не арестовали. Может у налоговиков какой-то особый порядок учета налога начисленных-уплаченных? |
02.08.2011, 13:40 | #2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Долги по налогам
|
02.08.2011, 13:40 | #3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Долги по налогам
а в декларации у вас к уплате за полугодие какая сумма стоит?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.08.2011, 13:40 | #4 | ||
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Долги по налогам
|
||
02.08.2011, 14:52 | #6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Долги по налогам
Olesya83, вы посмотрите как вы декларацию заполнили, то как вы заплатили - на начисление в лицевой счет не влияет. Если вы поставили в декларацию начисленные в первом квартале авансы к минусу и сумма к уплате в декларации у вас вышла на 15 тыс как в листе 2, так и в разделе 1, то и в налоговой должно быть также проведено.
|
02.08.2011, 15:21 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.07.2010
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
Re: Долги по налогам
1 квартал
строка 180-13 326 строка 190-1333 строка 200-11 993 строка 040 1333 строка 070-11 993 2 КВАРТАЛ строка 180-28 565 (налог за полгода) строка 190- 2856 строка 200 25 709 строка 040-1523 (разница к доплате) строка 070-13716 (разница к доплате) |
02.08.2011, 15:37 | #8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Долги по налогам
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.08.2011, 10:57 | #10 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Долги по налогам
Нет, все правильно вы указали. Если у вас в итоге получается в декларации сумма налога за квартал, и в раздел 1 попала эта сумма, то значит вы правильно заполнили декларацию. Если в налоговой по сроку 28 июля начислена другая сумма, и от этого поползла задолженность, то значит надо разбираться с налоговой. Либо они по камеральной проверке доначислили (не увидели, например, уплату авансов за 1 кв.), либо они просто неправильно начислили. В любом случае надо это выяснять...
|
04.08.2011, 13:48 | #13 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Долги по налогам
Olesya83, вы точно декларацию по прибыли смотрите?
|
05.08.2011, 09:39 | #15 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Долги по налогам
Olesya83, давайте сначала. мы вроде про декларацию по прибыли говорили. в ней нет налогового агента. и при чем тут НДФЛ?
вернее он там есть,но в случае, если организация выплачивает дивиденды другому юр лицу. Последний раз редактировалось Veselenochka; 05.08.2011 в 09:46. |
|
|