Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Налоги и право. Юридические вопросы.


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.08.2011, 13:28   #1
статус: бухгалтер
 
Аватар для Olesya83
 
Регистрация: 05.07.2010
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 57
Спасибо: 0
Вопрос Долги по налогам

Здравствуйте.
Вчера была в налоговой и мне в оперативном режиме сформировали задолженность на 01.08.2011г. Смутили НДС И Налог на прибыль.
В налоге на прибыль, который я сдала 28.07.2011г. стоит вся сумма исчисленного налога за полгода, хотя по идее, как мне кажется, она должна быль уменьшена на сумму авансового платежа. который уплачен 28.04.2011г.?Хотела сегодня сходить узнать, но директор не опустил, вот сижу и мучаюсь. Проверила декларации, вроде все заполнено как надо.Боюсь как бы банковские счета не арестовали.
Может у налоговиков какой-то особый порядок учета налога начисленных-уплаченных?
Olesya83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 13:40   #2
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Долги по налогам

Цитата:
Сообщение от Olesya83 Посмотреть сообщение
Проверила декларации, вроде все заполнено как надо.
А что у вас в декларации в строке "к уплате" и соответственно в разделе после титульного листа? Весь налог за полугодие или только сумма за 2 квартал?
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 13:40   #3
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Долги по налогам

Цитата:
Сообщение от Olesya83 Посмотреть сообщение
В налоге на прибыль, который я сдала 28.07.2011г. стоит вся сумма исчисленного налога за полгода, хотя по идее, как мне кажется, она должна быль уменьшена на сумму авансового платежа. который уплачен 28.04.2011г.?
а в декларации у вас к уплате за полугодие какая сумма стоит?
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.08.2011, 13:40   #4
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Долги по налогам

Youlia, дуэт
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 14:01   #5
статус: бухгалтер
 
Аватар для Olesya83
 
Регистрация: 05.07.2010
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 57
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Долги по налогам

За полгода налог 28000
в 1 квартале уплатили 13000, во втором-15000.
в 040,070 строках- сумма за минусом уплаченной в 1 квартале.
Olesya83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 14:52   #6
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Долги по налогам

Olesya83, вы посмотрите как вы декларацию заполнили, то как вы заплатили - на начисление в лицевой счет не влияет. Если вы поставили в декларацию начисленные в первом квартале авансы к минусу и сумма к уплате в декларации у вас вышла на 15 тыс как в листе 2, так и в разделе 1, то и в налоговой должно быть также проведено.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 15:21   #7
статус: бухгалтер
 
Аватар для Olesya83
 
Регистрация: 05.07.2010
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 57
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Долги по налогам

1 квартал
строка 180-13 326
строка 190-1333
строка 200-11 993
строка 040 1333
строка 070-11 993
2 КВАРТАЛ
строка 180-28 565 (налог за полгода)
строка 190- 2856
строка 200 25 709
строка 040-1523 (разница к доплате)
строка 070-13716 (разница к доплате)
Olesya83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 15:37   #8
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Долги по налогам

Цитата:
Сообщение от Olesya83 Посмотреть сообщение
2 КВАРТАЛ
строка 180-28 565 (налог за полгода)
строка 190- 2856
строка 200 25 709
строка 040-1523 (разница к доплате)
строка 070-13716 (разница к доплате)
А авансы за 1 кв. вы где показали?
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.08.2011, 10:31   #9
статус: бухгалтер
 
Аватар для Olesya83
 
Регистрация: 05.07.2010
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 57
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Долги по налогам

Строка 210 и 220. А может надо было в 280 и 281 показать, я там ничего не указала.
Olesya83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 10:57   #10
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Долги по налогам

Цитата:
Сообщение от Olesya83 Посмотреть сообщение
трока 210 и 220. А может надо было в 280 и 281 показать, я там ничего не указала.
Нет, все правильно вы указали. Если у вас в итоге получается в декларации сумма налога за квартал, и в раздел 1 попала эта сумма, то значит вы правильно заполнили декларацию. Если в налоговой по сроку 28 июля начислена другая сумма, и от этого поползла задолженность, то значит надо разбираться с налоговой. Либо они по камеральной проверке доначислили (не увидели, например, уплату авансов за 1 кв.), либо они просто неправильно начислили. В любом случае надо это выяснять...
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 10:57   #11
статус: бухгалтер
 
Аватар для Olesya83
 
Регистрация: 05.07.2010
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 57
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Долги по налогам

Может я в чем-то все-таки ошиблась? Написано-НАЛОГ НА ДОХОДЫ УДЕРЖ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ (АГЕНТ) и сумма налога на прибыль за полугодие.
Olesya83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 13:43   #12
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Долги по налогам

Olesya83, вы не тот раздел что ли заполнили? Откуда у вас налоговый агент?
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 13:48   #13
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Долги по налогам

Olesya83, вы точно декларацию по прибыли смотрите?
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 09:38   #14
статус: бухгалтер
 
Аватар для Olesya83
 
Регистрация: 05.07.2010
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 57
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Долги по налогам

Да точно, налоговый агент, почему не знаю. Налоговый агент-это ведь НДФЛ?
А где не тот раздел нужно заполнить чтобы налоговый агент вылез?
Olesya83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 09:39   #15
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Долги по налогам

Olesya83, давайте сначала. мы вроде про декларацию по прибыли говорили. в ней нет налогового агента. и при чем тут НДФЛ?
вернее он там есть,но в случае, если организация выплачивает дивиденды другому юр лицу.

Последний раз редактировалось Veselenochka; 05.08.2011 в 09:46.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 11:09   #16
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Долги по налогам

Olesya83, видимо, вы заполнили не тот лист в декларации. Посмотрите лист 3 - у вас заполнен?
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot