Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.08.2011, 15:17   #1
статус: бухгалтер
 
Аватар для Olyunyaa
 
Регистрация: 25.04.2007
Сообщений: 95
Спасибо: 1
Отправить сообщение для Olyunyaa с помощью ICQ
По умолчанию Выявлены ошибки за 2010 год. Как исправить

Ув. бухгалтера

Помогите, пилз, разобраться

... нашла несколько ошибок за 2010 год. Никак не втыкну как исправить.

1. недоначислены проценты за октябрь 2010 года сумма 22 тысячи
2. пришла КТС (влияет на себестоимость, а соответсвенно и прибыль и НДС) сумма пошлин по КТС 116 тыс, 440 НДС
3. Пришли 2 документа за прошлый год на сумму 45 тыс с НДС.

Ошибки в принципе по суммам не существенные. Отразить их этим годом или прошлым? Что с отчетностью за прошлый год

И еще в балансе годовом обнаружила опечатку. Как это исправить???

Отчетность соответвенно сдана и утверждена

Перелопатила кучу литературы, но смысла никак понять не могу...
__________________
Olyunyaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 15:55   #2
статус: бухгалтер
 
Аватар для Olyunyaa
 
Регистрация: 25.04.2007
Сообщений: 95
Спасибо: 1
Отправить сообщение для Olyunyaa с помощью ICQ
По умолчанию Re: Выявлены ошибки за 2010 год. Как исправить

Я отразила документы, пришедшие с опозданием в 2011 году. И затраты повесила на 91,02 на необлагаемые расходы. НДС отразила так же.

Можно ли опечатку в балансе пояснить просто запиской
__________________
Olyunyaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 16:50   #3
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Выявлены ошибки за 2010 год. Как исправить

Olyunyaa, если в результате ошибок у вас не занижена налоговая база - то все документы проводите текущей датой, в обычном порядке - то есть все расходы принимаете.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.08.2011, 16:59   #4
статус: бухгалтер
 
Аватар для Olyunyaa
 
Регистрация: 25.04.2007
Сообщений: 95
Спасибо: 1
Отправить сообщение для Olyunyaa с помощью ICQ
По умолчанию Re: Выявлены ошибки за 2010 год. Как исправить

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
Olyunyaa, если в результате ошибок у вас не занижена налоговая база - то все документы проводите текущей датой, в обычном порядке - то есть все расходы принимаете.
Veselenochka, спасибо за ответ

Налоговая база не занижена.

Хм, А как быть с КТСкой. Она же на себестоимость влияет. И на НДС. Я могу этот НДС возместить в текущем году? Или надо таки уточненку сдавать за 4 квартал 2010 года?

И как все-таки быть с опечаткой в балансе?
__________________
Olyunyaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 17:06   #5
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Выявлены ошибки за 2010 год. Как исправить

Цитата:
Сообщение от Olyunyaa Посмотреть сообщение
КТСкой
это что?
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 17:07   #6
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Выявлены ошибки за 2010 год. Как исправить

Цитата:
Сообщение от Olyunyaa Посмотреть сообщение
И как все-таки быть с опечаткой в балансе?
что за опечатка? в любом случае баланс не корректируется.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 17:12   #7
статус: бухгалтер
 
Аватар для Olyunyaa
 
Регистрация: 25.04.2007
Сообщений: 95
Спасибо: 1
Отправить сообщение для Olyunyaa с помощью ICQ
По умолчанию Re: Выявлены ошибки за 2010 год. Как исправить

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
это что?
Корректоровка таможенной стоимости. У меня импорт
__________________
Olyunyaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 17:13   #8
статус: бухгалтер
 
Аватар для Olyunyaa
 
Регистрация: 25.04.2007
Сообщений: 95
Спасибо: 1
Отправить сообщение для Olyunyaa с помощью ICQ
По умолчанию Re: Выявлены ошибки за 2010 год. Как исправить

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
что за опечатка? в любом случае баланс не корректируется.
Указаны показатели не по той строке и еще в одном месте должно было стоять 286468, а у меня стоит 289468

Я же могу в налоговую написать письмо, что так и так, бух баланс за 2010 год был сдан с ошибкой. Ошибка техническая.
Прошу считать верным значение по сроке такой-то "....."
__________________
Olyunyaa вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.08.2011, 17:24   #9
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Выявлены ошибки за 2010 год. Как исправить

Цитата:
Сообщение от Olyunyaa Посмотреть сообщение
пришла КТС (влияет на себестоимость, а соответсвенно и прибыль и НДС) сумма пошлин по КТС 116 тыс, 440 НДС
Цитата:
Сообщение от Olyunyaa Посмотреть сообщение
Или надо таки уточненку сдавать за 4 квартал 2010 года?
если налоговая база не занижена то нет.

Цитата:
Сообщение от Olyunyaa Посмотреть сообщение
Я же могу в налоговую написать письмо, что так и так, бух баланс за 2010 год был сдан с ошибкой. Ошибка техническая.
Прошу считать верным значение по сроке такой-то "....."
на начало года теперь ставите верную цифру, объяснение даете в расшифровке..
никто там в налоговой ваш баланс не читает и не будет
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 17:49   #10
статус: бухгалтер
 
Аватар для Olyunyaa
 
Регистрация: 25.04.2007
Сообщений: 95
Спасибо: 1
Отправить сообщение для Olyunyaa с помощью ICQ
По умолчанию Re: Выявлены ошибки за 2010 год. Как исправить

Veselenochka, спасибо большое за помощь)
__________________
Olyunyaa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot