НДС по сделке, признанной недействительной

[Носса]

Случалось ли вам отражать НДС по сделке, признанной недействительной? что с ним делать? то ли сторно, то ли как:((

[Youlia]

вы кто - продавец или покупатель?

[Носса]

были продавцом. соотв.налоговая хочет,чтобы мы уплатили налог по этой сделке, а я хочу подать уточненку, по которой ничего платить не нужно (сделка недействительна, соотв. базы налогообл.нет). проблема в том, что реституции пока не было и отразить хочу только в налоговом учете, а в бухгалтерском после фактической реституции

[Youlia]

Сообщение от Носса

.налоговая хочет,чтобы мы уплатили налог по этой сделке,

а вы его не платили пока сделка была действительна?

[Носса]

нет, не платили )

[Youlia]

а почему не платили? заранее знали, что будете на недействительность подавать?))

[Носса]

ну, меня там еще не было. а вообще в принципе да, знали. не вдавайтесь глубже в тему "Почему" )

[Youlia]

Сообщение от Носса

не вдавайтесь глубже в тему "Почему" )

Мне-то собсно, дело до этого нет - вам налоговая претензии предъявляет - а потому что зацепились за неуплату и будут копать, когда сдадите уточненку... А были вы или не были - отвечать вам все равно придется...