Ведение раздельного учета УСН+ЕНВД в 1 с

[Daha123]

Я ИП, нахожусь на ЕНВД, УСН 15%. Бухгалткрию надо вести в 1С 7.7. УСН ред. 1.3. Помогите разобраться, как вести раздельный учет, раньше в этой программе не работала и для меня это темный лес. Спасибо!

[Вес`на]

Если вы вообще не работали в 1С,то лучше бы пройти хотя бы обучающий видеокурс,а если не работали в 1С УСН,то особых проблем у Вас не должно возникнуть.Для начала зайдите в меню "сервис" и заполните сведения об организации",там есть эти два режима,а в остальном, если вообще понимаете принцип раздельного учета,то и в док-тах прихода и в док-тах расхода в программе предусмотрен выбор для раздельного учета при совмещении этих режимов,даже есть кнопка "расходы распределяются".Пошарьте по программе в "Демо"версии

[Daha123]

Я работала с другими версиями. Данные все занесла. А как заводить теперь документы? Например для ЕНВД: Поступление МПЗ - отмечать "отразить как непринимаемые расходы", при их реализации делать "продажа в розницу", а приходник выписывать "Розничная выручка". Так? Я не могу разобраться как заводить сами хозяйственные операции, чтобы они правильно распределялись. Раньше делала только ЕНВД и не заморачивалась, но пришлось сработать с юриками, теперь нужно переделать в соответствии с двумя режимами, а после нового года вновь буду только ЕНВД вести, от юриков одна головная боль.

[Вес`на]

Сделайте 2 склада(оптовый и розничный).Приход по ЕНВД правильно "Отразить как неприним.расходы",реализация "продажа в розницу",ПКО кнопка для налогового учета выбрать "доходы ЕНВД" а текст розничная выручка. По УСН приход обычный,реализация "продажа 90сч",банковские поступления делаете на основании счета,либо реализации,ПКО "доходы принимаемые к НУ".При проведении программа сама учитывает сумму расходов, единственное правильно относить их по УСН и ЕНВД

[Daha123]

Спасибо большое! Начала делать, но возникают вопрсы: а можно ПКО просто ставить сч. 62.4 и "Доходы ЕНВД"? Просто почему то если я ставля галочку в "розничной продаже", то выходят "доходы принимаемые к налоговому учету. Потом как расчитывать зарплату? Я учитываю ее на 26 счете и в конце месяца 26 закрываю. Она тоже будет распределяться? Как ее заносить? А в книге учета доходов и расхлдов должны операции все отражаться? Включая ЕНВД? Спасибо!

[Daha123]

Извините, стала делать реализацию и ПКО, в конце месяца выводится сумма обоих. Может делать только ПКО? А как тогда со склада товар списывать? Что то я запуталась

[Вес`на]

Сообщение от Daha123

Спасибо большое! Начала делать, но возникают вопрсы: а можно ПКО просто ставить сч. 62.4 и "Доходы ЕНВД"? Просто почему то если я ставля галочку в "розничной продаже", то выходят "доходы принимаемые к налоговому учету. Потом как расчитывать зарплату? Я учитываю ее на 26 счете и в конце месяца 26 закрываю. Она тоже будет распределяться? Как ее заносить? А в книге учета доходов и расхлдов должны операции все отражаться? Включая ЕНВД? Спасибо!

В ПКО сч. 62.4 и "Доходы ЕНВД" правильно,это в графе "основание" Розничная выручка. Зарплату сотрудников,занятых в деятельности по ЕНВД относите на 44сч.,а тех кто занят в обоих видах деятельности на 26сч.и вот эту з/пл и налоги с этой з/пл делите пропорционально доле выручки от каждого вида деятельности в общем объеме выручки. В КУДиР отражаться должны только дох.и расх.УСН. ЕНВД для этого и ведется отдельно, чтобы не попасть в КУДиР по УСН.
А куда выводится сумма обоих документов?

[Вес`на]

Сообщение от Daha123

Извините, стала делать реализацию и ПКО, в конце месяца выводится сумма обоих. Может делать только ПКО? А как тогда со склада товар списывать? Что то я запуталась

Поняла о чем вы пишете.В ПКО уберите галочку "формировать проводки"

[Daha123]

Спасибо огромное! Я сейчас попробую сделать. Ну если что, то прийдется вновь к вам обратиться. Вы моя спасительница!

[Daha123]

Сделала, как советовали, но теперь у меня в кассе денег за минусом. Это из за того, что товар мы отдаем по внутреннему кредиту на несколько месяцев.Как быть в этом случае?

[Daha123]

Все касса на место встала. Урааааааааа!!!!!!!! Буду дальше мучаться.

[Daha123]

Уважаемая Леля, подскажите еще пожалуйста! При реализации товара в рассрочку что нужно сделать? Потому что в оборотке отражается вся сумма реализации, а по расходу идет сумма фактически снятой выручки, поэтому получается, что в кассе остаются деньги. И из за этого "касса" не сходится. Спасибо!

[Вес`на]

Эсли это тоже розница,то попробуйте отгрузку делать в накладной не "Розничная продажа" а "Отгрузка 45сч.",а по мере оплаты делать накладные "Реализация ранее отгруженных" и с этих накладных в кассе включать формирование проводок "доходы ЕНВД"

[Daha123]

Спасибо большое!!!!!!

[Девочка Маша]

У меня тоже есть вопрос по ЕНВД.
У меня оплата поставщику в книгу попадает полностью, а должна попадать сумма только проданного товара. Что я делаю не так?

[Копейка]

Девочка Маша, настройки надо проверить. В Сервис-Сведения об организации-Настройки-Порядок признания расходов по УСН что стоит?