Форум: НДС с ОС Форум Главбух

Среда · 28.11.2011, 15:54

Ведем раздельный учет НДС.
Приобрели ОС
использоваться будет как в деятельности, облагаемой НДС, так и в деятельности необлагаемой НДС.
При оприходовании НДС попадает в Д сч.19.01, а при формировании записи книги покупок Д68.02 К19.01 (т.е. к вычету идет).
Так делает 1С 8.2
Но ведь сумма НДС не должна вся идти к вычету. Она должна распределяться (так же как и НДС с косвенных расходов) и часть идти просто в расходы.
Как это всё сделать?

Ян@ · 28.11.2011, 16:41

Йожык, привеет

НДС по основным средствам не распределяется автоматически.

А почему ты хочешь в расходы? Часть суммы НДС включается в стоимость ОС, а часть принимается к вычету пропорционально доходам за месяц (облагаемым и не облагаемым НДС). Можно использовать документ Списание НДС (Покупка/ Ведение книги покупок).

Среда · 30.11.2011, 11:26

Цитата:

MarinaAnna : Когда заполняете приходные документы, то вы должны прописать субконто, т.е. какой расход, так вот расходы все выбираются из справочников Статьи затрат, и если вы там внимательно посмотрите, то там есть три колонки
- код
- наименование
- вид деятельность,
так вот там нужно выбирать распределяемые или ОСНО или с особым порядком, если выбираете затраты распределяемые, то они и будут распределяться, если выберете Особый порядок (то расходы будут попадать только на ЕНВД), а если выберете Основная система, то эти расходы будут на ОСНО.
Есть ведь расходы, которые не распределяются, а относятся только к ЕНВД или наоборот только к ОСНО. Например: если у вас розничная торговля и оптовая, и розничную торговлю вы ведете в розничном арендованном магазине, а под оптовую торговлю арендуете склад, то и затраты по аренде, будут не распределяться, а аренда магазина будет относится только к ЕНВД, а аренда склада только к ОсНО, но н-р если у вас одна площадь и там вы торгуете и в розницу и оптом, в этом случае аренда будет распределяться в процентном отношении выручки.
В общем ищите в справочнике статьи затрат.

но, похоже, это не мой случай

Ну да, я именно так и хочу. Часть к вычету, а часть в стоимость и пусть оно вместе с ОС амортизируется.
Т.е. части эти посчитать вручную?
А как быть тем, что прога то автоматом НДС этот списывает (к вычету принимает) при заполнении книги покупок? Руками книгу править?
В стоимость ОС его часть НДС тоже руками включать (типа Д01.01 К19.01)?

Ян@ · 30.11.2011, 15:48

Цитата:

Сообщение от Йожык

Т.е. части эти посчитать вручную?

Да

Цитата:

Сообщение от Ян@

пропорционально доходам за месяц (облагаемым и не облагаемым НДС)

Цитата:

Сообщение от Йожык

А как быть тем, что прога то автоматом НДС этот списывает (к вычету принимает) при заполнении книги покупок? Руками книгу править? В стоимость ОС его часть НДС тоже руками включать (типа Д01.01 К19.01)?

Нет.
- Оформляешь покупку Дт 08.04 Кт 60; Дт 19.01 Кт60
- док.Списание НДС Дт 08.04 Кт19.01
- Принятие к учету

Среда · 30.11.2011, 15:55

ага, т.е. док. Списание НДС будет на необходимую часть НДС, а остальное при принятии к учету (или при заполнении книги покупок) пойдет к вычету. Так?

тут еще такая заковырка, к вычету весь НДС принят в 3кв, а сея умная мысль (что надо бы не весь) осенила меня совсем недавно
Можно ли просто часть НДС восстановить?
мы это вот тут обсуждаем http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=599943#post599943

Среда · 02.12.2011, 12:01

Правильно?
счет учета НДС - 19.01, а на вкладке Счет списания НДС - 08.04.
Нужно ли указывать сумму без НДС?

Среда · 02.12.2011, 12:07

Ян@, сделала так, как ты реомендовала в посте №4
в стоимость НДС добавился, но в книге покупок - без изменений ((( И соотв. красным по сч.19.01 сумма пошла.
Может там еще что-то сделать надо?
или вручную книгу покупок править?

Среда · 02.12.2011, 13:27

А что означает галочка в книге продаж "по реализации со ставкой НДС 0%", а в книге покупок "предъявлен к вычету НДС 0%" ?
в каких случаях там нужно ставить галочку?

Ян@ · 02.12.2011, 18:11

Цитата:

Сообщение от Йожык

Нужно ли указывать сумму без НДС?

Да

Цитата:

Сообщение от Йожык

в стоимость НДС добавился, но в книге покупок - без изменений ((( И соотв. красным по сч.19.01 сумма пошла. Может там еще что-то сделать надо?

Ой прости пожалуйста - упустила, нужно еще сделать Восстановление НДС (Покупка/ Ведение книги покупок) - должен заполниться автоматом на эту сумму. Поставь галку "Запись доп.листа" и корр.период, если решишь сдавать допы.

Цитата:

Сообщение от Йожык

А что означает галочка в книге продаж "по реализации со ставкой НДС 0%", а в книге покупок "предъявлен к вычету НДС 0%" ? в каких случаях там нужно ставить галочку?

Галка ставится когда есть операции, облагаемые НДС по ставке 0%. Формируется отдельный документ книги продаж (после подтверждения нулевой ставки НДС), затем и книга покупок для принятия к вычету НДС по ценностям, реализованным по ставке 0% (которые подтверждены).

Среда · 02.12.2011, 21:16

Цитата:

Сообщение от Ян@

Поставь галку "Запись доп.листа" и корр.период, если решишь сдавать допы.

а если никаких доп. листов, а просто корректировка?
Кстати, в чем принципиальная разница?

Цитата:

Сообщение от Ян@

сделать Восстановление НДС

на сумму, включаемую в стоимость ОС?

Ян@ · 04.12.2011, 14:34

Цитата:

Сообщение от Йожык

а если никаких доп. листов, а просто корректировка?

тогда галку не ставишь - корректировка пройдет текущим периодом.

Цитата:

Сообщение от Йожык

Кстати, в чем принципиальная разница?

чет не поняла, разница между чем и чем?

Цитата:

Сообщение от Йожык

на сумму, включаемую в стоимость ОС?

ну да, там должно автоматом заполниться.

Среда · 04.12.2011, 20:34

Цитата:

Сообщение от Ян@

чет не поняла, разница между чем и чем?

между корректировкой декларации с доп. листами и без оных. И там и там корректировка. "А если нет разницы..." (с) реклама

Цитата:

Сообщение от Ян@

сделать Восстановление НДС

Цитата:

Сообщение от Ян@

там должно автоматом заполниться.

вобщем буду на работе - сделаю, а остальные вопросы - так, для общего развития )))

Среда · 05.12.2011, 11:39

про разницу (доп. листы) понятно
если делаем доп.листы, то исправления происходят в текущем периоде.
Ну, а т.к. мне надо предыдущим периодом, то галку "запись доп.листа" не ставлю

Ян@,

Ян@ · 05.12.2011, 19:38

Цитата:

Сообщение от Йожык

если делаем доп.листы, то исправления происходят в текущем периоде. Ну, а т.к. мне надо предыдущим периодом, то галку "запись доп.листа" не ставлю

Исправления происходят в текущем периоде только по бухг.учету. Если ставишь галку "запись доп.листа", то рядом указывается корректируемый период (3 кв. например) ... т.е. мы исправляем прошлый период; тогда и корректирующая декларация по НДС формируется автоматически.

Среда · 05.12.2011, 21:45

Цитата:

Сообщение от Ян@

корректирующая декларация по НДС формируется автоматически.

ааа, "вон оно чё, Михалыч" (с) Наша Раша

ну дык я ручками сформировала, мне ж не трудно )))

28.11.2011, 15:54	#1
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	НДС с ОС Ведем раздельный учет НДС. Приобрели ОС использоваться будет как в деятельности, облагаемой НДС, так и в деятельности необлагаемой НДС. При оприходовании НДС попадает в Д сч.19.01, а при формировании записи книги покупок Д68.02 К19.01 (т.е. к вычету идет). Так делает 1С 8.2 Но ведь сумма НДС не должна вся идти к вычету. Она должна распределяться (так же как и НДС с косвенных расходов) и часть идти просто в расходы. Как это всё сделать? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

28.11.2011, 16:41	#2
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: НДС с ОС Йожык, привеет НДС по основным средствам не распределяется автоматически. А почему ты хочешь в расходы? Часть суммы НДС включается в стоимость ОС, а часть принимается к вычету пропорционально доходам за месяц (облагаемым и не облагаемым НДС). Можно использовать документ Списание НДС (Покупка/ Ведение книги покупок).

30.11.2011, 15:55	#5
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: НДС с ОС ага, т.е. док. Списание НДС будет на необходимую часть НДС, а остальное при принятии к учету (или при заполнении книги покупок) пойдет к вычету. Так? тут еще такая заковырка, к вычету весь НДС принят в 3кв, а сея умная мысль (что надо бы не весь) осенила меня совсем недавно Можно ли просто часть НДС восстановить? мы это вот тут обсуждаем http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=599943#post599943 __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

02.12.2011, 12:07	#7
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: НДС с ОС Ян@, сделала так, как ты реомендовала в посте №4 в стоимость НДС добавился, но в книге покупок - без изменений ((( И соотв. красным по сч.19.01 сумма пошла. Может там еще что-то сделать надо? или вручную книгу покупок править? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 02.12.2011 в 12:16.

02.12.2011, 13:27	#8
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: НДС с ОС А что означает галочка в книге продаж "по реализации со ставкой НДС 0%", а в книге покупок "предъявлен к вычету НДС 0%" ? в каких случаях там нужно ставить галочку? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

05.12.2011, 11:39	#13
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: НДС с ОС про разницу (доп. листы) понятно если делаем доп.листы, то исправления происходят в текущем периоде. Ну, а т.к. мне надо предыдущим периодом, то галку "запись доп.листа" не ставлю Ян@, __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.