Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.10.2010, 16:57   #1
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Lelja132
 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 119
Спасибо: 0
По умолчанию НДС не платится?!

Помогите пож-та. Заказчику выполняем работы не облагаемые НДС. Аванс он прислал без ндс а материалы я на эти деньги покупаю с ндс. В каку. графу отчета писать этот аванс и принимать ли к зачету ндс по купленным материалам? А тогда же по отчету будет ндс к возмещению?
Lelja132 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 17:08   #2
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: НДС не платится?!

Зачета и возмещения никакого не будет. Входной НДС включите в стоимость материалов.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 18:07   #3
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Lelja132
 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 119
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС не платится?!

Какой входной НДС? Его нет !!!
Lelja132 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.10.2010, 19:01   #4
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДС не платится?!

Lelja132, у вас вся деятельность не облагается ндс? или конкретно именно эти работы?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 19:40   #5
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: НДС не платится?!

Цитата:
Сообщение от Lelja132 Посмотреть сообщение
Какой входной НДС? Его нет !!!
По материалам:

Цитата:
Сообщение от Lelja132 Посмотреть сообщение
а материалы я на эти деньги покупаю с ндс
Вот этот НДС включите в стоимость, к вычету он не берется.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 08:30   #6
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Tatyanka
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Че...
Возраст: 41
Сообщений: 747
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Tatyanka с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС не платится?!

....... не внимательно прочитала вопрос и не корректно ответила, сорри....
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область

Последний раз редактировалось Tatyanka; 07.10.2010 в 08:33.
Tatyanka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 08:53   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для idiall
 
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 7,321
Спасибо: 13
По умолчанию Re: НДС не платится?!

При этом как я понимаю должен вестись раздельный учет НДС..
idiall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 12:26   #8
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Lelja132
 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 119
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС не платится?!

Если обобщить все что я поняла то дело обстоит так: Входного НДС у меня нет т.к. эти работы не облагаются НДС, сумму полученного аванса я должна показать в отчете только не нашла в каком листе и по какой строке? Покупаю на эти деньги материалы и беру в затраты всю сумму не выделяя НДС и соответственно не беря его в зачет... Ну и по итогам выполненных работ (пока только аванс) прибыль/убыток тоже считаю не выделяя НДС со всеми затратами. При этом если есть еще работы с НДС то веду раздельный учет затрат... Правильно? Если да то куда же все таки в отчете писать аванс и в последствии выполненные работ?
Lelja132 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.10.2010, 12:37   #9
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДС не платится?!

Lelja132, вы все смешали в одну кучу. у вас есть как облагаемые ндс операции так и необлагаемые?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 12:49   #10
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Lelja132
 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 119
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС не платится?!

Вообще да но конкретно в этом квартале были только не облагаемые но возможно что в следующем будут и облагаемые
Lelja132 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 13:38   #11
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: НДС не платится?!

Цитата:
Сообщение от Lelja132 Посмотреть сообщение
Вообще да но конкретно в этом квартале были только не облагаемые но возможно что в следующем будут и облагаемые
Значит конкретно в этом квартале все суммы входного НДС включаете в стоимость.
Для необлагаемых операций есть раздел 7 декларации, его Вы и заполняете. На необлагаемый НДС аванс счет-фактура не выставляется, в книгу продаж и в декларацию он не заносится соответственно. Основание - п. 18 914-го.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 14:49   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС не платится?!

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
На необлагаемый НДС аванс счет-фактура не выставляется, в книгу продаж и в декларацию он не заносится соответственно
Да как же не заносится то? И выписывается и заносится! Они же не на спец режиме, а есть операции освобожденные от уплаты НДС, так вот в этом случае Выписывается сч. фра с пометкой Без НДС
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 14:55   #13
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: НДС не платится?!

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
есть операции освобожденные от уплаты НДС, так вот в этом случае Выписывается сч. фра с пометкой Без НДС
На аванс не выписывается, только на реализацию.

914-е, п. 18: При получении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанных в абзацах третьем - пятом пункта 1 статьи 154 Налогового кодекса Российской Федерации, а также при получении указанной суммы оплаты налогоплательщиками, использующими право на освобождение в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации, счета-фактуры продавцом не составляются.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 15:23   #14
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС не платится?!

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
На аванс не выписывается, только на реализацию.
Аааа ну с этим полностью согласна! Просто наверно не внимательно прочитала, о чем речь.....
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot