Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.02.2012, 14:21 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
ндс, отгрузка
Доброго всем дня! Такая ситуаци. Фирма А два года назад ошибочно перечислила деньги и пропала и никаких писем о возврате не было. Сумма висела на 76.5 и соответсвенно налог ндс не платился. сейчас фирма появилась просит отгрузку на ошибочно перечисленную сумму, но дело в том, что в декабре была реорганизация фирмы и ее поглатила другая фирма. Возврат денег сделать нельзя,т.к. р/с закрыт. как быть? написано:фирма прекратила деятельность в связи с реорганизацией (поглатила другая фирма). я правильно понимаю,что фирма А уже не существует и совершать с ней какие либо действия не возможно? или есть еще вариант
|
20.02.2012, 14:32 | #2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
Re: ндс, отгрузка
может быть такой вариан,что мы заключаем договор поставки с фирмой Б (которая поглатила фирму А),а фирма А пишет письмо о зачете ошибочного перечисления или...хотя тройного соглашения не будет,ведь фирмы А как самостоятельной нет. Там и сумма то маленькая....как быть?
|
20.02.2012, 14:35 | #3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: ндс, отгрузка
для начала узнать что же именно произошло со старой фирмой.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.02.2012, 15:53 | #4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
Re: ндс, отгрузка
У них на руках есть свидетельство о реорганизации и выписка, в которой указано, что фирма А слилась с фирмой Б и как я понимаю все права и обязанности фирмы А переходят к фирме Б. На сайте ифнс при проверке контроагента, выдаются сведения что в декабре фирма прекратила свою деятельность в связи с реорганизацией А что еще может быть? теперь на фирму А отгрузку делать нельзя как я понимаю
|
20.02.2012, 16:12 | #5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: ндс, отгрузка
зато на фирму Б можно. получив от них предварительно документы, что они являются правопреемниками фирмы А в результате слияния
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
20.02.2012, 16:21 | #6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
Re: ндс, отгрузка
я подумывала так,а потом как сумму засчитывать,оплаченную от фирмы А? только внутренней проводкой на основании или должно быть письмо и от какой фирмы?
|
20.02.2012, 16:28 | #7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: ндс, отгрузка
фирмы А уже нет, поэтому все письма и документы будут от новой фирмы Б
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
20.02.2012, 16:44 | #8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
Re: ндс, отгрузка
Спасибо за помощь
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.02.2012, 20:03 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
Re: ндс, отгрузка
Еще один вопрос. Если забыли сделать документы на отгрузку в прошлом году. товар отгружен,а доки не сделали. можно ли сделать и пересдать уточненку по ндс? если да,то как же быть с последовательностью нумерации документов (1,2,3,4,5...)? делать с дробью и накладную и с-ф? и вообще можно декабрем делать документы или их надо уже делать в этом году?
|
20.02.2012, 20:42 | #10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: ндс, отгрузка
выручку занизили? значит не
а нужно.. сделайте с дробью - если что спишете на "сбой программы"..как обычно.. хотя, если покупатель не будет возражать (если он ваш товар еще никуда не пристроил и доки примет текущим периодом) можно и в этом году продать..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
20.02.2012, 21:31 | #12 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
|
Re: ндс, отгрузка
|
20.02.2012, 21:37 | #13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
Re: ндс, отгрузка
|
21.02.2012, 09:23 | #14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
|
Re: ндс, отгрузка
|
|
|