Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.02.2012, 14:21   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
По умолчанию ндс, отгрузка

Доброго всем дня! Такая ситуаци. Фирма А два года назад ошибочно перечислила деньги и пропала и никаких писем о возврате не было. Сумма висела на 76.5 и соответсвенно налог ндс не платился. сейчас фирма появилась просит отгрузку на ошибочно перечисленную сумму, но дело в том, что в декабре была реорганизация фирмы и ее поглатила другая фирма. Возврат денег сделать нельзя,т.к. р/с закрыт. как быть? написано:фирма прекратила деятельность в связи с реорганизацией (поглатила другая фирма). я правильно понимаю,что фирма А уже не существует и совершать с ней какие либо действия не возможно? или есть еще вариант
АльбинаК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 14:32   #2
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

может быть такой вариан,что мы заключаем договор поставки с фирмой Б (которая поглатила фирму А),а фирма А пишет письмо о зачете ошибочного перечисления или...хотя тройного соглашения не будет,ведь фирмы А как самостоятельной нет. Там и сумма то маленькая....как быть?
АльбинаК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 14:35   #3
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

для начала узнать что же именно произошло со старой фирмой.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.02.2012, 15:53   #4
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
для начала узнать что же именно произошло со старой фирмой.
У них на руках есть свидетельство о реорганизации и выписка, в которой указано, что фирма А слилась с фирмой Б и как я понимаю все права и обязанности фирмы А переходят к фирме Б. На сайте ифнс при проверке контроагента, выдаются сведения что в декабре фирма прекратила свою деятельность в связи с реорганизацией А что еще может быть? теперь на фирму А отгрузку делать нельзя как я понимаю
АльбинаК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 16:12   #5
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

Цитата:
Сообщение от АльбинаК Посмотреть сообщение
на фирму А отгрузку делать нельзя как я понимаю
зато на фирму Б можно. получив от них предварительно документы, что они являются правопреемниками фирмы А в результате слияния
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 16:21   #6
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
зато на фирму Б можно. получив от них предварительно документы, что они являются правопреемниками фирмы А в результате слияния
я подумывала так,а потом как сумму засчитывать,оплаченную от фирмы А? только внутренней проводкой на основании или должно быть письмо и от какой фирмы?
АльбинаК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 16:28   #7
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

фирмы А уже нет, поэтому все письма и документы будут от новой фирмы Б
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 16:44   #8
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

Спасибо за помощь
АльбинаК вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.02.2012, 20:03   #9
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

Еще один вопрос. Если забыли сделать документы на отгрузку в прошлом году. товар отгружен,а доки не сделали. можно ли сделать и пересдать уточненку по ндс? если да,то как же быть с последовательностью нумерации документов (1,2,3,4,5...)? делать с дробью и накладную и с-ф? и вообще можно декабрем делать документы или их надо уже делать в этом году?
АльбинаК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 20:42   #10
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

Цитата:
Сообщение от АльбинаК Посмотреть сообщение
товар отгружен,а доки не сделали.
выручку занизили? значит не

Цитата:
Сообщение от АльбинаК Посмотреть сообщение
можно ли сделать и пересдать уточненку по ндс
а нужно..

сделайте с дробью - если что спишете на "сбой программы"..как обычно..

хотя, если покупатель не будет возражать (если он ваш товар еще никуда не пристроил и доки примет текущим периодом) можно и в этом году продать..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 20:54   #11
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

спсибо за помощь
АльбинаК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 21:31   #12
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

Цитата:
Сообщение от АльбинаК Посмотреть сообщение
Сумма висела на 76.5 и соответсвенно налог ндс не платился
Так надо было НДС с аванса то уплатить, почему не платился?
Анdрей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 21:37   #13
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

Цитата:
Сообщение от Анdрей Посмотреть сообщение
Так надо было НДС с аванса то уплатить, почему не платился?
Т.к. этот платеж был ошибочно уплачен и об этом говорит назначение платежа,а письма так и не получили от них на возврат.
АльбинаК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 09:23   #14
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
По умолчанию Re: ндс, отгрузка

Цитата:
Сообщение от АльбинаК Посмотреть сообщение
Т.к. этот платеж был ошибочно уплачен и об этом говорит назначение платежа,а письма так и не получили от них на возврат.
А, ну, т.е. вы заведомо знали, что это ошибочный платеж. Тогда да!.
Анdрей вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot