Декларация по УСН строки 030-050

[Наталья_58]

1 кв исчислен налог- 4144
2 кв - убыток
полугодие -4081
3 кв - 910
9мес -4991
4кв -0
год - 4991

Платили:
1кв-не платили
полуг -4081
9мес -910
год- не платим

Что ставить в строках 030-050 в декларации по УсН?
1. 4144
4081
4991

2. 4144
0
4991

[Youlia]

Ставить то, что должно быть с учетом авансовых, а платить - то что не доплатили чтобы в общей сумме вышло на налог.

[Наталья_58]

Сообщение от Youlia

Ставить то, что должно быть с учетом авансовых, а платить - то что не доплатили чтобы в общей сумме вышло на налог.

То что не доплатили.Я знаю, что по итогу года ничего не перечисляем, т.к. уплатили уже 4081+910=4991 и налог исчисленный тоже 4991.

Но я не об этом.

Вопрос стоит , что писать в строках 030-050?
1 или 2 вариант?

[Youlia]

В строках ставить нарастающим итогом. Т.е. за 9 мес. у вас будет 4991, и на эту же сумму вычтется годовой налог.

[Наталья_58]

Сообщение от Youlia

В строках ставить нарастающим итогом. Т.е. за 9 мес. у вас будет 4991, и на эту же сумму вычтется годовой налог.

За 9 мес вопросов нет. Это строка 050.
А вот 040, что ставить?

[Youlia]

Я про годовую декларацию речь веду... в годовой декларации ставите авансовые которые были начислены, в т.ч. и за 9 мес. И тогда к уплате будет 0.

[Наталья_58]

Сообщение от Youlia

Я про годовую декларацию речь веду... в годовой декларации ставите авансовые которые были начислены, в т.ч. и за 9 мес. И тогда к уплате будет 0.

А что у нас ещё есть другие декларации кроме годовой?
Итак ставлю:
030-4144
040-4081
050-4991
060-0

Так?

[Youlia]

Сообщение от Наталья_58

А что у нас ещё есть другие декларации кроме годовой?

Ответила выше.

[Наталья_58]

Сообщение от Youlia

Ответила выше.

Всё вопрос снимается. Разобралась на другом форуме.Там тоже были такие ситуации, когда строки не увеличивались (030-050), а уменьшались по сравнению с предыдущими .Это нормально.
Так что мой ответ)
030-4144
040-4081
050-4991
060-0

Окей