Недооформленная доставка

[Ланасан]

Пожалуйста, подскажите, как поправить ситуацию. ООО на УСНО. При проверке документов на наличие оказалось, что от транспортной компании, которая осуществляет
нам доставку товара, нет полного комплекта документов, т.е. имеется накладная на выдачу груза и квитанция к приходному. Работают они с НДС, оплата была налом. У нас
в программе проведены их накладные и оплата, у них этого нет. Мы созвонились с бухгалтером трансп. компании. Т.к. у них ООО на ОСНО, делать корректировки в прошлых периодах ей не хочется. Возможно ли сейчас:
1. выписать одним с/ф и актом все неоформленные доставки?
2. мы на основании этого с/ф оплатим по б/н, а они вернут нам наличкой наши оплаты?
И вообще, реально ли доставки, осуществляющиеся в течении полугода, оформить одним документом?

[Виктория Сергеевна]

Ничего себе, а как они проводили оплаты по ПКО? У них что касса серая???
Это вообще не ваши проблемы, что транспортная не умеет оформлять у себя в базе документы. Я бы подписала акт сверки с ними с разногласиями, и пусть исправляют у себя в учете уточненками.

[Просто человек]

Ланасан, не совсем понятно каких документов от транспортной компании у вас не хватает