Взаимосвязь показателей формы 1 и формы 2 за полугодие 2012

[HMR]

Помогите разобраться с формой 1 и формой 2!
В общем за 2011 год на 84 счете у меня образно 10 000 рублей. В балансе нераспределеленная раздел 3- 10 000 рублей = чистой прибвли в форме 2 ( 10 000).

За полугодие 2012 получилось 5 000 (сальдо 99 счет уже чистая).
В итоге в балансе в разделе 3 - нераспределенная на 30.06.12 - 5 000+10 000 (прибыль 2011г.) = 15000, на 31.12.2011 - 5000.
В форме 2 чистая прибыль на 30.06.12 - 10 000.

Я так понимаю графа 1370 (Нераспределенная) в балансе должна быть равна чистой прибыли по форме 2. А у меня отличается ( в балансе 5000+10 000)-в форме 2 - 5000. Мне же надо нераспредененую прибыль 2011 года тоже в балансе за полугодие показать, т.к. у меня в оборотке в пасиве (84 счет - 10 000, а 99- 5000).
Как правильно указать?