составление баланса

[Динуля]

Здравствуйте, никогда не сталкивалась с составлением баланса, т.к. вела только УСНО. Директор открыл организацию во 2 квартале и сказала что теперь я буду ее вести, операций было не так много, но как их разнести по статьям, не понимаю. Вот данные на 30.06.2012:
остаток ден. ср-в на р/с - 2668 р.
РКО - 1500 (без ндс), 500 (в т.ч. ндс-76,27), 10 (без ндс)
оплата за транспортные услуги 160000 (в т.ч. ндс 24406,78), но нам еще их не оказали. Помогите

[ГЛБ]

Динуля, а вы вообще в программе работаете или вручную учет ведете, вы УСН тоже вели?

[Динуля]

к сожалению вручную..

[ГЛБ]

Динуля, значит просите прогу, а так вы запаритесь вручную вести ООО

[Динуля]

она бужет , тока к концу июля, а что мне делать сейчас с балансом, ведь его сдать надо до 31 июля?

[ГЛБ]

Динуля, а вы бланк баланса видели? у вас по сути должен быть сформирован уставный капитал, отражены денежные средства

Сообщение от Динуля

остаток ден. ср-в на р/с - 2668 р.

Сообщение от Динуля

РКО - 1500 (без ндс), 500 (в т.ч. ндс-76,27), 10 (без ндс)

Налог на добавленную стоимость

Сообщение от Динуля

оплата за транспортные услуги 160000 (в т.ч. ндс 24406,78), но нам еще их не оказали.

и дебиторская задолженность

[Динуля]

конечно видела, уставный капитал не проплачен еще... мне сказали составлять баланс тока сегодня

[ГЛБ]

Сообщение от Динуля

уставный капитал не проплачен еще

не оплачен это не значит не сформирован, должна быть проводка Д75 К80 отражена задолженность учредителя по взносу в УК

Сообщение от Динуля

мне сказали составлять баланс тока сегодня

это почему? у вас есть время до 30 июля

[Динуля]

а сегодня уже 26 июля и я не знаю что делать

[ГЛБ]

Динуля, берите в руки баланс и заносите в него данные

[Динуля]

легко сказать спасибо за советы

[ГЛБ]

Динуля, дак я ж вам практически написала в какие сроки заносить данные

[Динуля]

вы мне написали про актив, а в пассиве , я так понимаю нужно отразить, всю сумму по активу в заемных средствах?

[ГЛБ]

Динуля, в пассиве у вас будет уставный капитал

Сообщение от Динуля

всю сумму по активу в заемных средствах?

если у вас еще и заемные средства есть, то, да, они там тоже отражаются

[Динуля]

спасибо за помошь

[Елена_buh]

Сообщение от Динуля

Здравствуйте, никогда не сталкивалась с составлением баланса, т.к. вела только УСНО. Директор открыл организацию во 2 квартале и сказала что теперь я буду ее вести, операций было не так много, но как их разнести по статьям, не понимаю. Вот данные на 30.06.2012:
остаток ден. ср-в на р/с - 2668 р.
РКО - 1500 (без ндс), 500 (в т.ч. ндс-76,27), 10 (без ндс)
оплата за транспортные услуги 160000 (в т.ч. ндс 24406,78), но нам еще их не оказали. Помогите

А декларацию по НДС и по прибыли вы сдали уже?

[Динуля]

нет... декларацию по ндс и прибыли сдавал другой человек