Форум: Неустойка по Договорным обязательствам Форум Главбух

Б_С_К · 03.08.2012, 10:10

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.38.6)
Такая проблема. Бьюсь уже неделю.
Есть Аванс от покупателя в счёт дальнейшей поставки. Начислен НДС с аванса. Далее покупатель отказывается от продукции. Расторгаем договор.
На основании доп. соглашения возвращаем часть аванса обратно, Часть оставляем себе как неустойку. на неустойку я у себя в программе формирую документ по реализации услуг к нему сч. ф-ру.
Всё это внереализационный доход, НДС соответствено на 91.2
Так вот этот НДС попадает в расход по налогу на прибыль и что я только с ним не делала- ни чего ... Ставила в ручной корректировке "не учитываемые для НУ" всё равно он упорно попадает в расход.
ХЕЛП !!! Вот скрин документа с проводками. (кроме прибыли всё остальное формирует правильно (НДС, 2я форма)

Ян@ · 03.08.2012, 15:54

Б_С_К, я бы поменяла статью прочих доходов и расходов в реализации. Т.к. это штрафы, неустойки - она берет их в расходы.

Б_С_К · 09.08.2012, 10:38

В этом случае не показывает внереализационный доход... Вообщем засада. Написала в тех. поддержку - ЖДУ ответ.

03.08.2012, 10:10	#1
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Неустойка по Договорным обязательствам 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.38.6) Такая проблема. Бьюсь уже неделю. Есть Аванс от покупателя в счёт дальнейшей поставки. Начислен НДС с аванса. Далее покупатель отказывается от продукции. Расторгаем договор. На основании доп. соглашения возвращаем часть аванса обратно, Часть оставляем себе как неустойку. на неустойку я у себя в программе формирую документ по реализации услуг к нему сч. ф-ру. Всё это внереализационный доход, НДС соответствено на 91.2 Так вот этот НДС попадает в расход по налогу на прибыль и что я только с ним не делала- ни чего ... Ставила в ручной корректировке "не учитываемые для НУ" всё равно он упорно попадает в расход. ХЕЛП !!! Вот скрин документа с проводками. (кроме прибыли всё остальное формирует правильно (НДС, 2я форма) Миниатюры

03.08.2012, 15:54	#2
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Неустойка по Договорным обязательствам Б_С_К, я бы поменяла статью прочих доходов и расходов в реализации. Т.к. это штрафы, неустойки - она берет их в расходы.

09.08.2012, 10:38	#3
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Неустойка по Договорным обязательствам В этом случае не показывает внереализационный доход... Вообщем засада. Написала в тех. поддержку - ЖДУ ответ.