Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.08.2012, 16:44
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Пжл разъясните частный случай
Экспедитор -агент УСН выставил с/ф на сумму 118 рублей с НДС 18%, при этом в теле документа указал: "без НДС".
Речь идет о перевыставлении понесенных затрат без вознаграждения. Затраты агент понес путем внесения в кассу 100 рублей, на что предъявлена ведомость. Накрутку 18% экспедитор объяснил счетом-фактурой от продовца услуг, где действительно к ста рублям добавили НДС 18%. Где не прав Экспедитор - агент УСН? Спасибо. |
|
|
|
|
Древовидный вид