Форум: Отчет по НДФЛ с обособленным подразделением Форум Главбух

Зануда отмороженный · 20.02.2013, 13:05

суть.
есть предприятие. у него есть (уже было) обособленное в другом городе. т.е. другое ОКАТО.
выгрузка из ЗиКа по 68,1 происходит 1 строкой. каждый месяц ручками все это дело правил. в одном месяце ЗАБЫЛ.
в результате имеем: по обособленному недоплата по НДФЛ, по остальному предприятию переплата на эту же сумму.
понятно шо ща все доплатим....
что делать с отчетом по НДФЛ?
можно ли показывать недоплату по-людно?
показывать переплату по остальным? ИМХО глупо.... кто че подскажет?

Таинственная Незнакомка · 20.02.2013, 13:11

перебросить ндфл с одного кпп на другой не хочешь? сверку с ИФНС и заявление на уточнение...

Зануда отмороженный · 20.02.2013, 13:14

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

перебросить ндфл с одного кпп на другой не хочешь? сверку с ИФНС и заявление на уточнение...

боюсь этот процесс затянецА на долго.... заява на выдачу доков для сверки, письмо, рассмотрение....

мне вот че интересно.... завтра перечислю я недоплату по обособленному. по нему долга не будет. а что делать с переплатой? не показывать её и оставить на след. год?

Veselenochka · 20.02.2013, 13:20

у меня в прошлом году такая ситуация была - мы не платили ндфл по 2011 году - денег не было. решили заплатить уже в 2012 году. сделали платежку, в ней все правильно указали - что за за 2011 год, но в лицевом счете она все равно повисла в платежах 2012 года. видимо по ндфл они год все-таки сворачивают как-то..
поэтому наверное лучше свериться и перекинуть.. в отчетности я бы показала все красиво))

angel_ · 20.02.2013, 13:23

Цитата:

Сообщение от Бойчук Константин

боюсь этот процесс затянецА на долго.... заява на выдачу доков для сверки, письмо, рассмотрение....

это действительно так.

Цитата:

Сообщение от Бойчук Константин

мне вот че интересно.... завтра перечислю я недоплату по обособленному. по нему долга не будет. а что делать с переплатой? не показывать её и оставить на след. год?

правильнее-показать, но я не показывала в прошлом году, а зачла в текущем.

Зануда отмороженный · 20.02.2013, 13:28

Цитата:

Сообщение от angel_

правильнее-показать, но я не показывала в прошлом году, а зачла в текущем.

я погуглил.... чет нет ясности. но пока собираюсь делать так же....

20.02.2013, 13:05	#1
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Отчет по НДФЛ с обособленным подразделением суть. есть предприятие. у него есть (уже было) обособленное в другом городе. т.е. другое ОКАТО. выгрузка из ЗиКа по 68,1 происходит 1 строкой. каждый месяц ручками все это дело правил. в одном месяце ЗАБЫЛ. в результате имеем: по обособленному недоплата по НДФЛ, по остальному предприятию переплата на эту же сумму. понятно шо ща все доплатим.... что делать с отчетом по НДФЛ? можно ли показывать недоплату по-людно? показывать переплату по остальным? ИМХО глупо.... кто че подскажет? __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

20.02.2013, 13:11	#2
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: Отчет по НДФЛ с обособленным подразделением перебросить ндфл с одного кпп на другой не хочешь? сверку с ИФНС и заявление на уточнение... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

20.02.2013, 13:20	#4
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Отчет по НДФЛ с обособленным подразделением у меня в прошлом году такая ситуация была - мы не платили ндфл по 2011 году - денег не было. решили заплатить уже в 2012 году. сделали платежку, в ней все правильно указали - что за за 2011 год, но в лицевом счете она все равно повисла в платежах 2012 года. видимо по ндфл они год все-таки сворачивают как-то.. поэтому наверное лучше свериться и перекинуть.. в отчетности я бы показала все красиво)) __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.