Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
18.03.2014, 17:05 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
учет НДС, УСНО
добрый день помогите разобраться новичку.
ситуация такая - наша компания (ООО на УСНО) за год не получила прибыли, но в течение года мы снимали офис оплачивали интернет и оплачивали комиссию за оформление платежных поручений в банке. в счетах фактурах от поставщиков (арендодатель, компания связи, банк) отдельно выделена строчка НДС. вопрос такой, учитывая тот факт, что нам не нужен возврат этих средств, как необходимо поступить с этим НДС? как его в бухгалтерском балансе отразить так чтобы и это было верно (объясните на самом примитивном уровне пожалуйста, потому как я себе представляю это как простое суммирование этих сумм и прописывание их в "налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям") и не вызвать к нам проверку. вопрос ставится таким образом, потому как хоть мы и сдавали исправно все нулевые отчеты и документы у нас на месте, как таковой бухучет у нас не велся, времени и ресурсов как понимаете на это попросту нет. |
18.03.2014, 20:14 | #2 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: учет НДС, УСНО
Первый вопросы,какая у вас УСН ,от доходов или от доходов минус расходы, и какие и почему вы сдавали нулевые отчеты,если
Цитата:
О каком возврате НДС вы ведете речь,НДС ,который вам выставляли поставщики должен быть включен в стоимость покупки и списываться в расходы одновременно со стоимостью покупки,по мере оплаты покупки. Расскажите поподробнее,какая УСН,какая деятельность осуществляется ,выплачивалась ли з/п ,какие отчеты сдавали. |
|
18.03.2014, 21:39 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
|
Re: учет НДС, УСНО
усн (доходы минус расходы)
оплата за эти три статьи расходов производилась следующим образом - деньги вносились на расчетный счет как как беспроцентный займ учередителя, что как я читал доходом не признается, а далее уже отправлялись поставщикам деятельность официально не ведется (если кратко, мы просто очень долго пишем программное обеспечение, прибыль планируется только в 14 году. но ооо надо было открыть раньше, потому приходится вот так вести дела, лицензию разработчика дают только организациям...) в течение года не поступало прибыли, сдавали рсв, 4фсс, (все ежеквартальные отчеты) извещали о среднесписочной, вроде бы ничего не забыл. таким образом продукция еще и не продавалась даже. Дальше я объясню каким образом планируется в будущем заработок. Мы лично не продаем программный продукт, мы лишь создаем его (по сути все ресурсы что мы используем для производства это электричество, площадь офиса, если можно так выразиться, и интернет), а затем данный программный продукт отдается нашему агенту распространителю (коей выступает компания APPLE) она публикует его в с своем магазине приложений. В течение месяца набирается какая то сумма с продаж, с нее APPLE удерживает комиссию в 30%, а оставшуюся сумму она отсылает в наш банк. По правде говоря это целая отдельная тема, на которой мы уже собаку съели и если вам интересны тонкости я распишу их в отдельной теме. в данном конкретном случае, как непрофессионал, и подневольный бухгалтер, я не понимаю, что необходимо делать с суммами НДС от наших поставщиков за 2013 год, и нужно ли их отражать в балансе. Буду очень признателен за ответы, если что то написал неясно, или невнятно, прошу укажите, приложу все усилия чтобы прояснить ситуацию. Открыт и для ЛС. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.03.2014, 22:06 | #5 | |||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: учет НДС, УСНО
Цитата:
Но вам нужно сформировать еще и отчет по прибыли,там указываются и доходы ,и расходы. Доходов у вас не будет,потому что займы не являются доходом,и у вас получится чистый убыток ,т.к.были все перечисленные расходы и еще будет задолженность по займам отражена . Это ,что касается бухгалтерского учета,но вам еще нужно сформировать и декларацию по УСН (налоговый учет),там тоже бужет убыток опять же из-за того,что доходов (поступлений от заказчиков не будет,а расходы будут.
|
|||
Сказали спасибо: | weaking1 (18.03.2014) |
18.03.2014, 22:34 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
|
Re: учет НДС, УСНО
Отнюдь, вы дали ответ на самый главный вопрос, касающийся ндс. Все достаточно понятно.
сами понимаете трудно задавать вопросы, когда плохо ориентируешься в предмете. Спасибо за ваше время,и что не оставили без ответа. Последний раз редактировалось weaking1; 18.03.2014 в 22:37. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при экспорте | Резеда Васильева | Валюта, экспорт, импорт | 490 | 18.03.2018 00:09 |
Раздельный учет: ОСНО+ЕНВД. Что делать с НДС? | Ellana | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 24.12.2013 03:55 |
НДС и УСНО Помогите, это срочно. | Toooryyy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 17.01.2013 10:51 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 15:32 |
Возврат ОС поставщику при УСНО? как быть с НДС? | Елена 73 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 21.01.2010 17:37 |