Начисление отпускных

[Иринка]

В ноябре рассчитала отпускные за ноябрь ( с 6-30.11.07) и 3 дня декабря- 714,28 руб. с НДФЛ, ноябрьские суммы начислила начислением зп, на декабрьскую сумму сделала бух. справку
Д97 К70 - 714,28 руб,
Д70 К 68,1 - 93 руб,

В бухсправке заполнила справочник по 97 счету, в закладке "Начисленные налоги с ФОТ" вручную вбила % налога и суммы 714, 28*на этот %. Провела бух справку.
все отпускные выплатила

Но после закрытия месяца если зайти в эту бух. справку у меня на этой закладке "Начисленные налоги с ФОТ" пересчитываются все % налогов и соответственно суммы налога.

Что неправильно? У меня налог на прибыль из-за пересчета этих сумм налога в закладке на сходиться, как раз на разницу между начисленным мною и перерасчитанным компьютером после закрытия месяца