Форум: Как сделать так, что бы сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в приложени Форум Главбух

Баскова · 09.07.2015, 17:08

Добрый день.Программа 1с Предприятие 7.7. 7.70.027 Бухгалтерский учет,редакция 4.5 7.70.598.
Сделала бухгалтерскую справку с проводкой Дт 91.2 Кт 62.1. Как сделать так, что бы эта сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в приложение № 2 к листу 02 в строку 400 ,401? Что нужно указать в НУ какой счет и субконто?

Баскова · 09.07.2015, 17:55

За 2014 год нужно убрать реализацию 48000. В том.числе НДС 7322,04. Я решила отчетность по ндс не корректировать.
А налог на прибыль уменьшить на сумму 40677,96(эта сумма будет в приложение № 2 к листу 02 в строку 400 ,401)
Сделала бухгалтерскую справку с проводкой Дт 91.2 Кт 62.1. Она должна быть на 48000? Как сделать так, что бы эта сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в приложение № 2 к листу 02 в строку 400 ,401? Что нужно указать в НУ какой счет и субконто?

Вес`на · 09.07.2015, 18:03

Баскова, вы хотите сдать корректирующую по прибыли?

Баскова · 09.07.2015, 18:14

Нет.В декларации за 1 квартал 2015 хочу включить сумму 40677,96 в строку 400,401 приложения № 2 к листу 02

Вес`на · 09.07.2015, 18:29

Понятно. А она вообще автоматически заполняется? Строка же желтая в деке, а не зеленая. Т.е. заполняете вручную

Баскова · 09.07.2015, 19:59

Вообще если в этой проводке указать наименование "расходы прошлых лет",а вид "прибыли,убытки прошлых лет",то сумма автоматом попадает в строку 300 этот раздела(правда с ндс), но тогда по строке 200"внереализ.расходы"-ерунда какая-то получается,а именно
Оборот по дебету счета Н09 62006.09-минус
Оборот по дебету счета Н09 по субконто с признаком вида расхода "Не принимаемые для целей налогообложения" -838.83
Оборот по дебету счета Н09 по субконто с признаком вида расхода "Убытки прошлых лет" -48000.00
Оборот по дебету счета Н09 по субконто с признаком вида расхода "Долги, нереальные к взысканию" 0.00
И еще получается разница между БУ и НУ в 48000.Намучилась я с этой проводкой.
Весна,а у Вас 7.7?
Можете,пожалуйста,написать как заполнить эту проводку со всеми субконто по вкладкам БУ и НУ(в НУ какой счет должен быть?).А то боюсь напортачить сейчас,потом в балансе как-нибудь не так отразится.Если строки 300 автоматом заполняется, то и 400,наверное должна.Если нет, то вручную заполню.Мне главное с субконто в проводке не ошибиться.

Баскова · 10.07.2015, 00:31

Да,правда эти строки желтым.Значит вручную заполню. Но вопрос у меня все равно остается - что указывать в бух.справке(субконто,вид).Если поставить вид "прибыли(убытки) прошлых лет, то попадает в 300 строку и еще влияет на заполнение других строк.
Мне сказали указывать "прибыли(убытки) прошлых лет. Это точно правильно?Может что-то другое надо выбирать?

Баскова · 10.07.2015, 13:31

Еще раз посмотрела.Строки желтые - значит автоматом должны.

Вес`на · 10.07.2015, 15:15

Цитата:

Сообщение от Баскова

Весна,а у Вас 7.7?

нет, давно уже 8-ка. Но в семерке тоже есть документ "сторно реализации". Не пытались воспользоваться?

Баскова · 10.07.2015, 16:25

Сторно не пыталась.Можете проверить заполнение бух справки?.
В общем я сделала так: субконто "прочие расходы,убыток прошлых лет", вид "прибыль и убыток прошлых лет". На вкладке "налоговый учет" исправила на Н11.14 убытки за 2014 год(было Н.09). На вкладке НУ ведь сумма тоже 48 000?При анализе ошибок и разниц не выдает. В декларацию в строку 400, 401 вношу сумму 40678 вручную.
В ОС по Н11 убытки прошлых лет указано 48000. По Н11.14 убытки за 2014 тоже 48000. Скажите,пожалуйста,все ли верно?

09.07.2015, 17:08	#1
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,591 Спасибо: 13	Как сделать так, что бы сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в приложени Добрый день.Программа 1с Предприятие 7.7. 7.70.027 Бухгалтерский учет,редакция 4.5 7.70.598. Сделала бухгалтерскую справку с проводкой Дт 91.2 Кт 62.1. Как сделать так, что бы эта сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в приложение № 2 к листу 02 в строку 400 ,401? Что нужно указать в НУ какой счет и субконто?

09.07.2015, 17:55	#2
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,591 Спасибо: 13	Re: Как сделать так, что бы сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в прило За 2014 год нужно убрать реализацию 48000. В том.числе НДС 7322,04. Я решила отчетность по ндс не корректировать. А налог на прибыль уменьшить на сумму 40677,96(эта сумма будет в приложение № 2 к листу 02 в строку 400 ,401) Сделала бухгалтерскую справку с проводкой Дт 91.2 Кт 62.1. Она должна быть на 48000? Как сделать так, что бы эта сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в приложение № 2 к листу 02 в строку 400 ,401? Что нужно указать в НУ какой счет и субконто?

09.07.2015, 18:03	#3
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,921 Спасибо: 4,257	Re: Как сделать так, что бы сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в прило Баскова, вы хотите сдать корректирующую по прибыли? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

09.07.2015, 18:14	#4
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,591 Спасибо: 13	Re: Как сделать так, что бы сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в прило Нет.В декларации за 1 квартал 2015 хочу включить сумму 40677,96 в строку 400,401 приложения № 2 к листу 02

09.07.2015, 18:29	#5
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,921 Спасибо: 4,257	Re: Как сделать так, что бы сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в прило Понятно. А она вообще автоматически заполняется? Строка же желтая в деке, а не зеленая. Т.е. заполняете вручную __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

09.07.2015, 19:59	#6
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,591 Спасибо: 13	Re: Как сделать так, что бы сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в прило Вообще если в этой проводке указать наименование "расходы прошлых лет",а вид "прибыли,убытки прошлых лет",то сумма автоматом попадает в строку 300 этот раздела(правда с ндс), но тогда по строке 200"внереализ.расходы"-ерунда какая-то получается,а именно Оборот по дебету счета Н09 62006.09-минус Оборот по дебету счета Н09 по субконто с признаком вида расхода "Не принимаемые для целей налогообложения" -838.83 Оборот по дебету счета Н09 по субконто с признаком вида расхода "Убытки прошлых лет" -48000.00 Оборот по дебету счета Н09 по субконто с признаком вида расхода "Долги, нереальные к взысканию" 0.00 И еще получается разница между БУ и НУ в 48000.Намучилась я с этой проводкой. Весна,а у Вас 7.7? Можете,пожалуйста,написать как заполнить эту проводку со всеми субконто по вкладкам БУ и НУ(в НУ какой счет должен быть?).А то боюсь напортачить сейчас,потом в балансе как-нибудь не так отразится.Если строки 300 автоматом заполняется, то и 400,наверное должна.Если нет, то вручную заполню.Мне главное с субконто в проводке не ошибиться.

10.07.2015, 00:31	#7
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,591 Спасибо: 13	Re: Как сделать так, что бы сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в прило Да,правда эти строки желтым.Значит вручную заполню. Но вопрос у меня все равно остается - что указывать в бух.справке(субконто,вид).Если поставить вид "прибыли(убытки) прошлых лет, то попадает в 300 строку и еще влияет на заполнение других строк. Мне сказали указывать "прибыли(убытки) прошлых лет. Это точно правильно?Может что-то другое надо выбирать?

10.07.2015, 13:31	#8
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,591 Спасибо: 13	Re: Как сделать так, что бы сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в прило Еще раз посмотрела.Строки желтые - значит автоматом должны.

10.07.2015, 16:25	#10
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,591 Спасибо: 13	Re: Как сделать так, что бы сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в прило Сторно не пыталась.Можете проверить заполнение бух справки?. В общем я сделала так: субконто "прочие расходы,убыток прошлых лет", вид "прибыль и убыток прошлых лет". На вкладке "налоговый учет" исправила на Н11.14 убытки за 2014 год(было Н.09). На вкладке НУ ведь сумма тоже 48 000?При анализе ошибок и разниц не выдает. В декларацию в строку 400, 401 вношу сумму 40678 вручную. В ОС по Н11 убытки прошлых лет указано 48000. По Н11.14 убытки за 2014 тоже 48000. Скажите,пожалуйста,все ли верно?