помоги заполнить ф.2

[Alena7777]

Добрый день! помогите новичку:
за 2014г был убыток 23000
за 2015 получилась прибыль (137000)
уменьшила прибыль на убыток 2014г ( 137000-23000=114000)
начислила налог на прибыль и заплатили.(114тх20%=23т
как это отражается в в.ф.2 ? это же бух.учет??
какой будет текущий налог на прибыль? тот что заплатили=23т?

[ptihka]

Сообщение от Alena7777

Добрый день! помогите новичку:
за 2014г был убыток 23000
за 2015 получилась прибыль (137000)
уменьшила прибыль на убыток 2014г ( 137000-23000=114000)
начислила налог на прибыль и заплатили.(114тх20%=23т
как это отражается в в.ф.2 ? это же бух.учет??
какой будет текущий налог на прибыль? тот что заплатили=23т?

Добрый день.
Убыток надо было отражать в декларации по налогу на прибыль и в ф. 2 за 2014 год, в балансе. В ф. 2 за 2015г. отражаете налог на прибыль по строке 2410.

[ptihka]

В налоговой декларации убыток тоже показываете за 2014 год и если есть, то за 2015г.

[Alena7777]

спасибо, в строке 2410-там текущий налог на прибыль....он будет фактический??? и как его отредактировать в 1С, если операция расчет налога на прибыль происходит при закрытии месяца.в ручную?

[ptihka]

Налог на прибыль будет какой начислен за 2015г., т.к. в ф. 2 отражаются данные за весь год.

[Alena7777]

так вот мне и не понятно в ф.2 он стоит начисленный от 137т, ( налог 27т), но я ведь уменьшила в декларации его на убыток 2014г. (137-23т (убыток)) =114т, и оплатила 20%-23т.
теперь не понимаю какой налог писать в ф.2

[ptihka]

В ф. 2 отражаете начисленный налог на прибыль за 2015г. без учета убытка.