Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
14.07.2016, 20:51 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
НДС за 2 квартал 2016, ошибка
Уважаемые бухгалтера, молю о помощи, рожать на этой неделе... а с отчетом НДС не могу))) Ситуация следующая
В 1 квартале 2016 года нам был перечислен аванс в размере 200 000 руб. от покупателя. Выписан с-ф на ав. В книге продаж отражено с признаком 02. Во 2 квартале я просто не знаю как этот аванс вычесть, так как программа ругается. В разделе 9 в отгрузке (кроме всех реквизитов) я заполняю графу 13б - 400 000, 14 - 338 983.05, 17 - 61 016.95, 19 - 200 000 В разделе 8 я вношу ту сф на аванс с нашими реквизитами В разделе 3 я вношу по стр 010 - общую сумму продаж (включая отгрузку на 400 000) и ндс соответственно по стр 120 - Сумму ндс к вычету по покупкам (не включая ндс по сф на аванс) по стр 170 - сумму ндс, подлежащую к вычету по сф на аванс. Программа выдает следующую ошибку - Налоговые вычеты не обоснованы, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию. |
14.07.2016, 23:18 | #2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка
какая программа?? и почему вы вносите данные непосредственно в разделы декларации,а не в книги покупок и продаж,откуда они и должны попадать в декларацию.
что за сумма у вас в этой графе 19,если она имеет отношение к авансовому счету-фактуре,ее там не должно быть
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
15.07.2016, 00:56 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка
Дюдюка, Все должно происходить автоматически. Вы что руками декларацию заполняете ? в какой программе ?
Вы получили аванс, выписали с/ф на аванс, она у вас должна была в 1 квартале отражена в книге продаж, и соответственно в декларации 1 кв, во втором квартале вы сделали отгрузку, заполняете книгу покупок, зачет авансов полученных, в декларацию встает туда куда надо.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.07.2016, 02:21 | #4 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка
Цитата:
Все верно, я заполняю вручную, так как 1с в ремонте. Отгрузка на сумму 400 000, из них 200 000 освобожденных от налога, так как это счет-фактура на аванс из 1 кв. |
|
15.07.2016, 02:22 | #5 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка
Цитата:
|
|
15.07.2016, 02:26 | #6 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка
Цитата:
|
|
15.07.2016, 03:06 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка
В декларации в разделе 3 в строку 170. И какой там лист книги покупок ? вот там и должна эта сумма фигурировать в книге покупок, сейчас не помню с каким кодом.
Эта сумма не освобожденная от налога, а это зачет аванса после отгрузки.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
15.07.2016, 03:09 | #8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка
Цитата:
В книге покупок отразила счет фактуру на аванс |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.07.2016, 11:35 | #9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка
Дюдюка, в книге покупок за 2 квартал должен быть счет-фактура на аванс с кодом 22,который был в первом квартале включен в книгу продаж с кодом 02.
Не знаю программу Астрал Отчет,но вполне возможно,что она не хранит данных за первый квартал и поэтому не видит ,что счф на аванс уже был включен в книгу продаж за первый квартал.Но заполнять графу 19 в строке отгрузки под этот аванс,это в принципе неправильно .
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 15.07.2016 в 11:38. |
15.07.2016, 13:34 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка
Я вот тоже об этом подумала.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|