Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.07.2016, 20:51   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
Печаль НДС за 2 квартал 2016, ошибка

Уважаемые бухгалтера, молю о помощи, рожать на этой неделе... а с отчетом НДС не могу))) Ситуация следующая
В 1 квартале 2016 года нам был перечислен аванс в размере 200 000 руб. от покупателя. Выписан с-ф на ав. В книге продаж отражено с признаком 02.
Во 2 квартале я просто не знаю как этот аванс вычесть, так как программа ругается.
В разделе 9 в отгрузке (кроме всех реквизитов) я заполняю графу 13б - 400 000, 14 - 338 983.05, 17 - 61 016.95, 19 - 200 000
В разделе 8 я вношу ту сф на аванс с нашими реквизитами
В разделе 3 я вношу
по стр 010 - общую сумму продаж (включая отгрузку на 400 000) и ндс соответственно
по стр 120 - Сумму ндс к вычету по покупкам (не включая ндс по сф на аванс)
по стр 170 - сумму ндс, подлежащую к вычету по сф на аванс.
Программа выдает следующую ошибку - Налоговые вычеты не обоснованы, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию.
Дюдюка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 23:18   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка

Цитата:
Сообщение от Дюдюка Посмотреть сообщение
Программа выдает следующую ошибку
какая программа?? и почему вы вносите данные непосредственно в разделы декларации,а не в книги покупок и продаж,откуда они и должны попадать в декларацию.

Цитата:
Сообщение от Дюдюка Посмотреть сообщение
19 - 200 000
что за сумма у вас в этой графе 19,если она имеет отношение к авансовому счету-фактуре,ее там не должно быть
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 00:56   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка

Дюдюка, Все должно происходить автоматически. Вы что руками декларацию заполняете ? в какой программе ?
Вы получили аванс, выписали с/ф на аванс, она у вас должна была в 1 квартале отражена в книге продаж, и соответственно в декларации 1 кв, во втором квартале вы сделали отгрузку, заполняете книгу покупок, зачет авансов полученных, в декларацию встает туда куда надо.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.07.2016, 02:21   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
какая программа?? и почему вы вносите данные непосредственно в разделы декларации,а не в книги покупок и продаж,откуда они и должны попадать в декларацию.


что за сумма у вас в этой графе 19,если она имеет отношение к авансовому счету-фактуре,ее там не должно быть
Астрал-Отчет
Все верно, я заполняю вручную, так как 1с в ремонте.
Отгрузка на сумму 400 000, из них 200 000 освобожденных от налога, так как это счет-фактура на аванс из 1 кв.
Дюдюка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 02:22   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Дюдюка, Все должно происходить автоматически. Вы что руками декларацию заполняете ? в какой программе ?
Вы получили аванс, выписали с/ф на аванс, она у вас должна была в 1 квартале отражена в книге продаж, и соответственно в декларации 1 кв, во втором квартале вы сделали отгрузку, заполняете книгу покупок, зачет авансов полученных, в декларацию встает туда куда надо.
Все должно))) но не происходит. Заполняю отчет ручками
Дюдюка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 02:26   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Дюдюка, Все должно происходить автоматически. Вы что руками декларацию заполняете ? в какой программе ?
Вы получили аванс, выписали с/ф на аванс, она у вас должна была в 1 квартале отражена в книге продаж, и соответственно в декларации 1 кв, во втором квартале вы сделали отгрузку, заполняете книгу покупок, зачет авансов полученных, в декларацию встает туда куда надо.
А куда надо чтобы он встал?
Дюдюка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 03:06   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка

Цитата:
Сообщение от Дюдюка Посмотреть сообщение
А куда надо чтобы он встал?
В декларации в разделе 3 в строку 170. И какой там лист книги покупок ? вот там и должна эта сумма фигурировать в книге покупок, сейчас не помню с каким кодом.
Цитата:
Сообщение от Дюдюка Посмотреть сообщение
из них 200 000 освобожденных от налога
Эта сумма не освобожденная от налога, а это зачет аванса после отгрузки.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 03:09   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
В декларации в разделе 3 в строку 170. И какой там лист книги покупок ? вот там и должна эта сумма фигурировать в книге покупок, сейчас не помню с каким кодом.

Эта сумма не освобожденная от налога, а это зачет аванса после отгрузки.
Если я убираю его из 19 графы, то программа дальше ругается - Не заполнено поле 'Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках'

В книге покупок отразила счет фактуру на аванс
Дюдюка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.07.2016, 11:35   #9
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка

Дюдюка, в книге покупок за 2 квартал должен быть счет-фактура на аванс с кодом 22,который был в первом квартале включен в книгу продаж с кодом 02.
Не знаю программу Астрал Отчет,но вполне возможно,что она не хранит данных за первый квартал и поэтому не видит ,что счф на аванс уже был включен в книгу продаж за первый квартал.Но заполнять графу 19 в строке отгрузки под этот аванс,это в принципе неправильно .
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

Последний раз редактировалось Аланда; 15.07.2016 в 11:38.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 13:34   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
но вполне возможно,что она не хранит данных за первый квартал и поэтому не видит ,что счф на аванс уже был включен в книгу продаж за первый квартал.
Я вот тоже об этом подумала.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot